坚持了分析制度，制定的改进人事工资计划和决策以及改进管理措施是否有效。第十七条对企业货币资金内部控制进行审计监督的主要内容包括：（一）审查企业资金预算 认为可以采用的其他方法。（八）收集审计证据，编制审计工作底稿。（九）根据审计结果，依据《煤炭内部审计机构审计事项评价规定》对企业内部控制状况进行评价， ...
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是否坚持了分析制度，制定的改进人事工资计划和决策以及改进管理措施是否有效。 第十七条 对企业货币资金内部控制进行审计监督的主要内容包括：(一)审查企业 认为可以采用的其他方法。(八)收集审计证据，编制审计工作底稿。(九)根据审计结果，依据《煤炭内部审计机构审计事项评价规定》对企业内部控制状况进行评价， ...
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机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。第四条内控制度评审的目的，是通过对内控制度的审查和评价，明确审计的范围、重点和方法，减少审计 质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条审计机构对企业货币资金内控制度评审的主要内容：（一 ...
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，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条 内部会计控制主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制。 采取全面审计、实地审计、约谈审计相结合的审计方法。第九十三条 保险中介机构应当定期或不定期对内部控制状况进行检查。有条件的保险中介机构，其检查工作 ...
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，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条内部会计控制主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制。 审计采取全面审计、实地审计、约谈审计相结合的审计方法。第九十三条保险中介机构应当定期或不定期对内部控制状况进行检查。有条件的保险中介机构，其检查工作 ...
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资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第三条 本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、 和管理要求的提高，不断修订和完善。 第三章 内部会计控制的内容第八条 内部会计控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款 ...
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严格控制成本费用支出，降低运行成本，提高效益。第五章 货币资金控制第二十二条 建立健全货币资金管理制度和岗位责任制。明确岗位的职责、权限，确保不相容职务 的，要限期纠正，并对相关责任人予以通报批评；（三）医疗机构违反财务会计内部控制制度规定，造成严重后果的，追究单位负责人的行政责任；对违反财经法规的， ...
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分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。由于在内部控制活动中专门有章节描述资金控制活动，因此这里描述的资产管理主要指保险公司的固定资产管理、 损益结果。不同的利益相关者要求不同，使得保险公司负债的计量要运用不同的会计方法，这主要体现在对责任准备金计量的不同要求上。由于保险准备金是保险业务 ...
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遵循合法性、完整性、制衡性、有效性、适应性的原则。 第七条 内部控制主要有以下方法： (一)授权批准控制：明确各部门、岗位及人员的权限和责任，确保各部门 授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，不得由一人办理货币资金业务的全过程。 按照规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字 ...
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制定本指引。关联法规：全国人大法律（2）条第二条内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、 未经上级机构批准，下级机构不得开展任何未设权限的资金交易。第五十九条商业银行应当完善资金营运的内部控制，资金的调出、调入应当有真实的业务背景，严格按照 ...
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