单位信用政策，监督各部门信用政策执行情况。第八条 单位各部门内不相容职责的岗位应当分设。任何单位不得由一人办理销售与收款业务的全过程。(一)销售部门内 应由建设单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。建设单位的代表应当包括会计人员。第三十二条 评标委员会应当按照招标文件确定的标准和方法，对投标文件 ...
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对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准；（三）支付审核。财务审核人员负责对批准的货币资金支付申请进行审核，审核批准范围、权限、程序是否合规； 药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购与验收、采购验收与会计记录、付款审批与 ...
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持有资格证书及聘书的，经半年考察，能够履行现专业技术岗位职责，胜任本职工作，可填写《专业技术人员工作调动后确认任职资格审批表》报有关部门申请确认 集团公司机关、各专业子公司机关、各省、自治区、直辖市分公司分别组建本单位经济、会计、审计、电子计算机工程等系列综合论文答辩委员会，负责本公司机关、系统申报 ...
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专业技术职务系列，结合建设银行工作的实际需要，确定我行专业技术职务系列为：经济、会计、工程、统计、研究、教学、翻译、编辑出版、图书资料、档案、卫生等。第 职务考核的有关手续。第四章考核内容第九条根据专业技术职务任职条件和岗位职责，对受聘人员的考核，主要考核任期内的思想品德工作成绩、业务能力、工作态度、 ...
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控制规范至销售与收款(试行)中华人民共和国财政部二OO二年十二月二十三日附件1：内部会计控制规范至采购与付款(试行)第一章总则第一条为了加强对单位采购与付款的 良好的业务素质和职业道德。单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。第七条单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度， ...
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岗位要职责明确、相互制约。各单位应根据财务会计业务的需要设置财会岗位，根据岗位职责制定岗位责任制度。财会岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人， 对每一张收、付款凭证和银行对账单要做到亲自审核，工作量大的单位可指定稽核人员代行职权，但财会主管必须定期进行抽查。 21、办理收付款业务必须取得合法有效的、 ...
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供应商；(三)采购合同的订立与审计；(四)采购与验收；(五)采购、验收与相关会计记录；(六)付款审批与付款执行。单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务 具备良好的业务素质和职业道德。单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。第七条 单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度， ...
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执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范(试行)》等法律法规，制定本规范。第二条 本规范适用于公司 ，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。第四十二条 单位预算内部控制监督检查的内容主要包括：(一)岗位分工和授权批准情况 ...
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专业技术职务系列，结合建设银行工作的实际需要，确定我行专业技术职务系列为：经济、会计、工程、统计、研究、教学、翻译、编辑出版、图书资料、档案、卫生等。第 职务考核的有关手续。第四章考核内容第九条根据专业技术职务任职条件和岗位职责，对受聘人员的考核，主要考核任期内的思想品德、工作成绩、业务能力、工作态度 ...
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的｜｜（二）｜质量考核制度，以岗定责，职｜｜扣２０分；操作员对岗位职责和业务｜｜｜责明确，定期考核，奖惩分明。｜｜处理权限不明确的，查 会计岗位工作，已取得中专以上财经学历，经考核能够胜任一个会计岗位工作的人员，可直接为其颁发会计证”的规定，会计人员必须持证上岗。３．越权签发银行承兑汇票的理解。根据《 ...
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