的，应包括所聘人员的能力、表现以及各有关方面对其评价或反映。(六)企业改革与重组情况。主要包括董事会通过的下列方案、措施及其实施情况：公司及其子企业 或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况；加强内部审计，防范财务报告和向股东提供其他信息的失真、失实的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及 ...
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、利润总额不少于2亿元人民币或等值的自由兑换货币；4、母公司具有集团内部财务管理和资金管理经验。(二)有符合《中华人民共和国公司法》和本办法规定的 公司的可行性研究报告，其内容应包括成员单位最近3年的资产负债状况和生产经营状况以及中长期发展规划、设立财务公司的作用及其经济效益预测；(三)企业集团的设立 ...
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、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》，国家财经法规和本公司财务会计制度，进行评价，提出了审计报告（初稿），做出初步审计结论， 是弄虚作假行为。6．制造费用核算上规范性差。六、审计建议第一，______公司一厂虽然制定有比较健全的内部产品成本控制制度，但执行不严，存在诸多问题， ...
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员工以产权为纽带与其他所有者结成利益共同体，增强员工对公司长期发展的关切度和管理的参与度，形成企业内部动力机制和监督机制，特制定本规定。第二条 ；(二)负责员工股权日常管理工作和收集、整理员工意见；(三)定期向持股员工报告员工持股会工作情况；(四)管理员工持股会备用金；(五)其他职责。第三十六条 对 ...
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端倪。 《第一财经日报》昨日获得的《齐鲁银行股份有限公司2009年度财务报表及审计报告》（下称《报告》）显示，齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与 由普华永道中天会计师事务所出具的。本报记者从齐鲁银行内部人士获悉，由于普华永道坚持将上述“保留意见”写进审计报告，齐鲁银行已经更换了负责审计的 ...
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历年挂帐的各项潜亏在报批时，需相应提供中介机构出具的审计报告或清产核资时的有关证明材料。(三)企业改制时报批的各项资产损失必须经有关有权部门(资产经营公司 方法对资产评估价值进行相应调整。资产数量因购入而增加的按实际成本调整，属内部结转的，按该资产的评估价格调整，没有评估价格的按实际成本调整，资产数量 ...
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条本办法所称中央银行，是指中国人民银行及其分支机构。第三条本办法所称中央银行财务审计，是指审计署对中央银行(含国家外汇管理局)及所属企事业单位财务 一致性原则的情况；(四)系统会计决算汇总报表真实性的情况。第七条对中央银行内部管理与控制制度情况进行测评的主要内容：(一)总体内控制度与部门管理控制制度的 ...
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印发给你们，请认真贯彻执行。 二ΟΟ七年八月二十日 外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见（试行） 为深化外部董事制度试点工作，进一步完善公司法人 基本管理制度的制定情况；公司内部控制体系建设及母子公司管控情况；加强内部审计、风险控制的措施及效果。（六）公司内部改革及职工利益维护情况。主要 ...
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除国有企业按行政隶属关系管辖外，其余企业与税务分管范围同步管辖。第七条对被审计单位违反国家规定的财务收支行为，由审计机关在法定职权范围内责令改正，给予 法规：全国人大法律（1）条第八条内审机构和承办委托事项的社会审计组织，所出具的审计报告和审计公证书，必须实事求是，客观公正，对玩忽职守，出具虚假报告或 ...
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单位在实际执行过程中遇到的困难和问题，推进各项改革的不断深入。 江苏省国有企业内部职工持股暂行办法 第一章总则 第一条为进一步探索公有制的有效实现形式， 委员会成员由职工持股会会员大会选举产生。管理会负责召集会员大会，并向大会报告工作；执行会员大会的决议；制定持股会的基本管理制度；负责职工股份的正常 ...
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