占销售成本的比重、应付账款及其占购货额的比重；(四)制造成本和管理费用、财务费用、营业费用；(五)盈利能力；(六)成本核算、资金结算和现金管理业务中曾 ，提出调整或改进建议，出具评价和建议报告，及时报送企业总经理或其委托分管风险管理工作的高级管理人员。第四十条企业内部审计部门应至少每年一次对包括风险 ...
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审计机关应当对国有资产不占控股地位的地方金融机构和企业的国有资产经营及损益情况，进行审计监督。第十九条 根据省人民政府的规定或者本级人民政府的要求 非银行金融机构设立帐户的情况；(三)内部审计机构出具的审计报告和委托社会审计机构出具的审计证明文件；(四)与财政收支或者财务收支有关的计算机应用系统资料； ...
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实施，控制功能是否健全，控制目标有无达到，哪些具体的贯彻措施或规定应当加强或改进。内部控制制度的评价应纳入审计报告的有关部分，并视具体情况据此修订审计工作 均应以事实为依据，以政策法规为尺度，在审计工作底稿的基础上编制。(一)对外审计报告对外审计报告是要说明财务报表和补充资料是否真实、正确地反映了被审 ...
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分支机构的大额贷款情况和贷款企业情况，以及时有效防范各种风险。四、审计发现问题的整改情况国务院领导高度重视这次审计结果，在审计报告及有关的信息材料上作了 作了并账清理。同时我们立足于从制度上防止发生新的财务违规行为，积极推进财务管理体制改革，上收财务核算层次，清理内部账户，规范会计科目使用，提高了财务 ...
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事业单位上报的年度财务决算报告应附决算审计意见书。关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条 监督企业财产保值、增值：(一)检查企业财产在经营者任期 单位是否按规定开展内部审计工作，定期听取所属单位内部审计工作汇报，要求所属单位上报审计统计报表、审计工作总结、审计报告、审计决定及其他审计资料；(五)总结 ...
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统3表)指标解释：1、合计：系指煤炭内部审计机构通过审计实现促进企业扭亏增盈目标实际金额。2、小计：系指审计报告、审计结论中提出的增收节支建议，经被审单位 之和。本表10栏数字等于11栏至14栏数字之和。 (六)《审计计划完成情况表》(煤审统6表)指标解释：1、财务审计：系指对被审单位进行的财务审计， ...
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建立审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。三、企业内部审计工作规定□ 总则（一）根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。（二） 时，首先对事实和数据是否确切可提出补充意见，经审计部查明后修改或补充，对审计报告的法规依据，处理建议的内容也可以提出不同的看法，审计部可以采纳或维护报告 ...
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，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。(五)建立健全内部控制制度，提高内控信息披露质量上市公司应按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好公司 各类关联方关系的存在，充分披露有助于投资者了解公司财务状况和经营成果的关联交易情况。四、谨慎执业，确保审计报告客观、独立、公正会计师事务所应勤勉尽责、 ...
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相关人员利用内幕信息从事内幕交易。 （五）建立健全内部控制制度，提高内控信息披露质量 上市公司应按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好公司 各类关联方关系的存在，充分披露有助于投资者了解公司财务状况和经营成果的关联交易情况。 四、谨慎执业，确保审计报告客观、独立、公正 会计师事务所应勤勉尽责、 ...
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、公司章程或损害公司利益的行为。（如果监事会认为公司决策程序合法，建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或 。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、财务报表及带强调事项段的无保留意见或保留意见涉及事项的有关 ...
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