降低未预期损失和声誉受损的可能性。内部控制措施主要包括：（1）金融机构应具备经其董事会批准的全面和良好的政策， 来对其业务活动和经营过程中出现的重要 礼品和招待、利益冲突、信息保密、个人投资的披露及限制等方面。（6）审计。审计人员应定期审计风险管理流程和内部控制措施。审计委员会应被赋予权利深化内部审计 ...
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保护患者隐私。推动系统运行维护的规范化管理，落实突发事件响应机制，保证业务的连续性。（五）有针对信息化的资金和人力资源保障。信息专业技术人员的能力和梯队，应 、高值耗材集中采购制度和相关价格政策。（六）建立与完善医院内部控制，实施内部和外部审计制度，有工作制度与计划，对医院经济运行进行定期评价与监控， ...
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事务所内部质量管理情况进行了解，及时通报有关监管信息。（四）针对日常监督中发现的线索、疑点和问题开展现场调查；（五）借助社会监督力量，认真核查群众举报事项 上年末资产负债表和年度利润表；（三）内部控制建立健全更新情况及对分所的业务管理和执业质量控制情况的说明；（四）出具审计报告情况表（附表3）；（五 ...
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网络化正在逐步推进。二是机关办公网络建设步伐加快，许多单位已建成支持办公业务的内部局域网络，一些部门上下联网初具规模，纵向联网新的需求日益增长。三是初步 ，提供给领导同志和有关部门决策参考。其访问权限受严格控制。 3、视频会议系统 视频会议系统是针对主要应用需求在IP网络之上提供的多媒体通信服务。主要 ...
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；加强对城市商业银行的现场检查工作，以非现场监管为基础，针对城市商业银行在公司治理、内部控制、经营管理、风险状况等方面存在的突出问题，研究制定一定 效能的发挥，使内部控制机制真正成为城市商业银行风险控制和稳健经营的保障。 尽快改革和完善城市商业银行授信管理体制，实行扁平化管理，重组业务流程。 我国商业 ...
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控制规范－货币资金(试行)》，建立适合本校业务特点和管理要求的资金安全管理内部控制制度，并认真组织实施。要确保不相容岗位的相互分离、相互牵制。特别是 委派会计人员正确履行职责。同时，也要加强对委派会计人员的管理、监督和审计。 九、强化财政专项资金管理。对于“985工程”、“211工程”、高校修购等专项 ...
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应选择专业、负责且具独立性之签证会计师，定期对公司之财务状况及内部控制实施查核。 公司针对会计师于查核过程中适时发现及揭露之异常或缺失事项，及所提具体 该项议案者，董事会应予采纳。 董事会讨论内部控制制度、取得或处分资产、资金贷与、背书保证等重大财务业务行为时，应充分考量审计委员会或独立董事之意见，并 ...
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管理纳入教育督导的重要内容，定期进行督导。各学校要建立健全内部控制制度，强化内部监管，主动接受审计部门的监督。（二）各地应结合现有学籍管理平台，建立 管理工作领导小组，全面负责学校食堂管理。重大开支和重要事项，由集体讨论决定。第九条内部控制制度。针对学校食堂管理的各个关键环节，建立健全严密有效的内部 ...
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基准尽可能详细地决定并公告之。变更处分基准时亦然。在我国台湾地区，除了针对个别案件的裁量之外，上级行政机关也可能经由制定裁量准则规定下级行政机关统一 政策正在悄然转型，妥善化解纠纷将取代明辨是非曲直而成为行政诉讼制度新的时代使命。{10}于是，行政系统对裁量的内部控制模式开始走向前台。虽然行政裁量三重 ...
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和监督，一旦发现内部控制失控或关联交易有违公平交易的原则，应立即予以纠正；最后，建立严格的防火墙制度，直接限制、禁止某些金融业务的内部交易，以切断金融 了《在金融监管方面分工合作的备忘录》，建立监管联席会议机制和经常联系机制，提出了针对金融控股公司的主监管人理念。不过，从实质上看，这种机制只是加强监管 ...
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