股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动，应予以说明。 经办人员签名并盖章的会计报表。２．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。３．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 ...
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招收聘用。对招聘的人员，各级劳动、人事、公安等部门从简从快办理有关手续。企业内部应当建立、完善和落实管理人员、技术人员任免、聘用和使用的工作程序和民主 ，每年至少进行一次盘点和审计，做到账实相符。企业年度经营状况和经营成果，要向职工代表大会报告。建立企业资产负债和损益考核制度。企业要按照国家和自治区的 ...
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做好对经社会审计机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作，依法查处国有企业虚盈实亏以及虚报冒领财政补贴等违反财政法规的行为。（9）加强财政内部的监督检查 财政部门汇报，对违反财政法规的重点案件要及时向同级党委、政府和上级财政部门报告。各行政、企事业单位要自觉接受、认真配合财政监督，同时，要健全会计核算 ...
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气加强领导班子建设和干部队伍建设，不断提高工作水平和管理水平。4．建立健全审计干部培训制度，针对不同职级、岗位和知识结构的人员，实施分类指导、分类培训 和内容要求，建立适合于对外公告的审计报告制度。（六）建立健全内部审计机构，完善内部审计制度。我区各级国家机关、企业事业组织、社会团体以及其他单位要按照 ...
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损益不真实、投资效益差，以及违反国家财经法规问题应当负有的责任；查清企业领导人员个人有无侵占国家资产，违反与财务收支有关的廉政规定和其他违法违纪 领导人员任期经济责任审计结果报告，并抄送企业领导人员管理机关及有关部门。第十三条 承办企业领导人员任期经济责任审计的社会审计组织、上级内部审计机构，也要依照 ...
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、损益不真实、投资效益差，以及违反国家财经法规问题应当负有的责任；查清企业领导人员个人有无侵占国家资产，违反与财务收支有关的廉政规定和其他违法违纪 领导人员任期经济责任审计结果报告，并抄送企业领导人员管理机关及有关部门。第十三条承办企业领导人员任期经济责任审计的社会审计组织、上级内部审计机构，也要依照 ...
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，而实质上不平等。关联交易客观上存在着不公平的极大可能性和因关联企业内部人控制而滥用的巨大风险。关联交易客观上存在不公平及滥用的巨大 业务风险发挥了积极作用。在德国，30年代中期就已经建立了大额授信的报告制度。1948年德国为加强对单一借款单位（single borrower unit即同属一个集团 ...
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，而实质上不平等。关联交易客观上存在着不公平的极大可能性和因关联企业内部人控制而滥用的巨大风险。关联交易客观上存在不公平及滥用的巨大 业务风险发挥了积极作用。在德国，30年代中期就已经建立了大额授信的报告制度。1948年德国为加强对单一借款单位（single borrower unit即同属一个集团 ...
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发表审计意见。积极配合中介机构做好内控测试工作和财务评价工作。一是配合做好中介机构的内部访谈，调查问卷等工作；二是及时完整提供所需的相关资料；三是不干预中介机构 本部的财务决算报表电子文档一份和纸质文件两份、审计报告的电子文档和纸质文件各一份；（3）所有子企业的财务决算报表数据的电子文档；（4）二级子 ...
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揭发、报告有关机关，要求作出适当处理。 3.我国监事制度的主要立法缺失。在实践中，我国监事会的主要立法缺失表现在：（1）监督者不独立。关联企业内部董事、 缺陷的目的，这些国家才在公司法中增设了独立董事制度，主要由独立董事组成审计委员会对执行董事进行监督，发挥着相当于其他国家监事会的监督作用。我国现行的 ...
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