报告中。附：XX公司20xx年度内部控制评价报告附：XX公司20xx年度内部控制评价报告xx公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 ...
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承担个别和连带的法律责任。 第六条公司年度财务报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，有关审计报告由上述会计师事务所盖章及由两名或两 处理。涉及非金融资产的资产证券化业务，参照《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的有关规定，披露非金融资产证券化业务的主要 ...
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，促进国有资产保值增值的实现，根据《中国人民共和国审计法》及《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号)等有关法律规章，制订本规定。 第二条 的客观真实性负责。 第二十六条企业内部审计机构下列工作事项要报上一级审计机构： (一)年度审计工作计划和工作总结报告。 (二)审计发现的重大违法违纪问题、 ...
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相关条件的中介机构出具的近三个会计年度企业研究与开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告。复审时应对照《认定办法》第 □C. 4项， □D. 3项 □E. 1～2项 □F. 0项 [说明] 1.由专家对企业申报的核心自主知识产权是否符合《工作指引》要求进行评判。 2.同一知识产权 ...
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规划调整、清产核资及不可抗力等原因导致考核指标数据发生重大变化以致不能正确反映企业经营业绩实际情况的，主管部门或管委会、市国资委共同研究后，可以根据具体 或管委会会同市国资委依据经审计并经审核的企业年度财务决算报告，结合企业负责人年度总结分析报告，并听取监事会对企业负责人的年度评价意见，组织对委托主管 ...
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企业的会计政策、会计估计一经确定，不得随意变更；确需变更的，应当在编制年度财务决算报表前向市国资委报备。(二)认真做好有关账务衔接工作。应当结合会计 企业执行新会计准则期初数申报表》及报表重要项目说明、专项审计报告的纸质文件与电子文档，加盖企业公章。纸质申报表以“万元”为金额单位打印。(2)二级子企业 ...
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等工作。法定代表人及其所在企业应当向审计组提供下列资料，并对所提供资料的真实性、完整性作出书面保证：(一)企业年度工作总结和自查报告；(二)法定代表人任职 的违反国家规定的财务收支行为，有权予以制止；制止无效的，经县级以上审计机关负责人批准，通知财政部门和有关主管部门暂停拨付与违反国家规定的财务收支 ...
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及资产损失情况表(财会地年企附03表)(4)基本情况表(财会地年企附04表)(5)企业办社会职能情况表(财会地年企附05表)(6)主辅分离辅业改制情况表(财会地年 还应同时填制上报“企业年度会计报表审计备案表”(具体格式请见软件表样)。凡按规定应由社会中介机构审计的企业，还应同时附送审计报告。3．基层 ...
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规定。(二)省国资委依据经审计并经审核的企业财务决算报告和年度考核专项审计结果，结合企业负责人年度总结分析报告和监事会对企业的检查、评价意见，对 五)推进技术创新(0分-1分)。建立技术创新机制，加大技术创新的投入，提高企业自主开发能力，增强核心竞争力；加强信息化建设，用现代先进技术改进技术装备和服务 ...
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负责人依据经社会中介机构审计的企业财务年度决算数据，对上年度经营业绩考核目标的完成情况进行总结分析并将年度总结分析报告报市国资委。(二)市国资委依据经社会 目标值的比较，横比是指标实际完成值与国务院国资委公布的全国同行业同类型企业效绩评价标准值或者平均值的增减幅度比较并根据比较结果和对应的权重计算分值 ...
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