二“填表说明”增加两项注释：“注19：相关指标按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定 独立意见：（一）公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或 ...
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，对促进国民经济发展和深化经济体制改革起到了积极的推动作用。证券市场在筹措资金、促进社会资源合理配置和企业经营机制转换等方面作用日益明显，已成为社会主义 其业务活动，要禁止他们从事这项业务。各证券经营机构负责人要严格加强这方面的内部控制。宁波证券等一些公司在这个规定出台之前就明确规定，不做期货业务， ...
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舞弊行为的可能性较大；(五)交易授权、执行与手工处理存在差异；(六)其他内部控制依赖于计算机处理；(七)有利于加强管理监督；(八)有利于计算机辅助审计技术的利用 (二)管理当局对有关事项的解释、声明及提供的其他证据；(三)固有风险和控制风险较高的会计报表认定；(四)已发现的重大错误、舞弊或可能违反法规 ...
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商品要建立商品明细帐，逐项登记，逐日核对。 商品由仓库交门市部售货组时，按内部调拨办理。商品的仓库管理和收发手续，参照材料的有关规定办理。 商品的计价， 财务部门进帐，不得以个人名义在银行开户，不得保留帐外现金。 第４３条货币资金应实行钱帐分管。独立核算单位必须设置出纳人员或指定专人负责现金出纳工作。 ...
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其股金按照自愿原则和本行股本结构的规定折股认购外，其余全部股份由发起人以货币资金方式认购。发起人的确定要坚持公开、公正、透明的原则。第二十一条 )检查监督本行的财务活动；(五)对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导本行内部稽核工作；(六)对董事、董事长及高级管理人员进行质询；(七)其他 ...
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来源 19 1、申请从专项经费获得的资助 / 20 2、自筹经费来源 / 21 (1)其他财政拨款 / 22 (2)单位自有货币资金 / 23 (3)其他资金 / 专项经费 拨付进度申请 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 金额 比例(％) 注 ...
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对核算软件更换升级。根据企业财务信息传递形式等信息，结合企业的生产工艺流程和内部生产经营控制方式，掌握企业的财务会计核算凭证、资料的传递、汇总方法，为监控其 和权益增长的关系，进而确认企业融资因素。销售额增长，相应资产增长项目，主要有货币资金、应收票据、应收账款净额、预付账款、其他应收款、存货净额等； ...
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以上的设计指南或图集。4、经费预算：国拨经费拟安排 600 万元，自筹资金与国拨经费比不低于1.5：1。5、执行年限：3年。 获得的资助 /20 2、自筹经费来源 /21 (1)其他财政拨款 /22 (2)单位自有货币资金 /23 (3)其他资金 /专项经费拨付进度申请 第1年 第2年 第3年 第4年 ...
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独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险。其财务管理应当以提高经济效益为中心，建立健全内部财务管理制度和自我约束机制，规范财务行为，如实反映经营状况，接受税务机关的 资本外，银行、信用社向新股东募集的资本和原股东新增的资本，必须是货币资金(现金)，不得以债权、实物资产、有价证券等折股入资；新投资入股的 ...
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财务指标；掌握证券公司业务范围；掌握宏观经济分析的基本指标；掌握财政政策、货币政策工具；掌握我国加入WTO对金融服务业开放的承诺。（二）法律法规（一 资产安全完整的禁止性行为；熟悉证券公司独立运作的基本要求；熟悉证券公司资金风险的内部控制制度；熟悉证券公司变更会计政策的批准程序；熟悉证券公司对关键岗位 ...
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