单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料；(三)审查会计凭证、帐簿等财务和会计资料，检查资金和财产，检查有关计算机系统及其电子数据和资料，勘察现场， 和审计意见、建议的落实情况，以书面形式报告作出审计报告和审计决定的内部审计机构。审计报告的内容，经领导批准后，可在相应范围内实行公告。第二十九条 ...
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，并提供下列资料：(一)财务计划、会计凭证、会计帐簿、会计报表等有关资料；(二)资产盘存、变动及债权、债务清理的有关资料；(三)企业章程、经营目标、合同 、隐匿、篡改。第十八条审计机关和部门内部审计机构组成的审计组实施审计后，应当提出离任审计报告；社会审计机构组成的审计组实施审计后，应当提出查证报告。 ...
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单位和有关人员应当提供下列资料：(一)法定代表人的述职报告或工作总结；(二)企业章程、内部管理制度；(三)财务计划、会计凭证、帐簿、报表等有关资料；(四) 的财政收支、财务收支行为认定需要处理处罚的，依法作出审计决定。第二十条审计报告、审计意见书和审计决定应当自作出之日起十日内送达被审计企业法定代表人 ...
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机构对本企业年度会计报表的合规性、合法性和真实性进行审计第四条年度会计报表内部审计，一般实行同级的原则，即企业内部审计机构审计同级财会部门编制的会计报表。第五条 应由相关人员签章认定。（四）审计终结，提出审计报告。（五）将拟定的审计意见书和审计决定连同审计报告一并报告本企业负责人审批。（六）将经批准的 ...
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工作。第六条各部门、各单位领导人，应定期研究布置本单位的内部审计工作，听取工作汇报，及时批复审计报告，并督促和检查审计决定的执行。第七条内部审计工作 需人员编制报请有关主管部门解决。第九条广播电影电视部直属企业单位，应设立与本单位财务机构相同级别的独立内部审计机构。其所需人员编制在总编制内解决。第十条 ...
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公司制企业、国有资产占控股或者主导地位的企业、财务收支金额较大或下属单位较多的部门和单位，均应当设立内部审计机构。审计业务较少的单位，可以设置专、 记录和调查记录应由相关人员签章认证。（四）审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见，出具审计意见书，作出审计决定，报送本单位领导人。经批准的审计意见书 ...
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是否按规定的程序进行，成效如何，对外投资的效益怎样，有无重大失误；（四）经营管理的内部控制制度是否健全、有效；（五）本人是否遵守财经法规和财务制度， 经济责任审计后，应在审计报告中真实反映审计结果，对他们在管理企业经济活动中的业绩和对存在的问题应负的责任及个人遵守财经法规和财务制度的情况做出客观公正 ...
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；(二)县级以上国有地方金融机构；(三)国有大、中型企业；(四)国有资产占控股或主导地位的企业；(五)财务收支金额较大的国有事业单位；(六)按照国家有关规定 被审计单位的意见，被审计单位应自接到审计报告之日起10内提出书面意见送交内部审计机构。内部审计机构出具的审计报告经本单位主要负责人审定后，以单位 ...
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、华东、西北、西南地区设立审计分局。电力大中型企业、大型建设项目的建设单位、财务收支金额较大和下属单位较多的事业单位、其他需要设立内部审计机构的单位，及其兴办的 ，审计统计报表应于季后五日内报部，重要审计报告、重要审计情况、审计工作经验可随时报送。第十八条审计工作中所形成的文件资料，应指定专人管理，其 ...
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的会议纪要或工作记录；(二)包含环境事项的公开行业信息；(三)环境专家报告，如场地评估报告、环境影响研究报告；(四)环境审计报告；(五)内部审计报告；(六)尽职调查报告；( 第(一)项或第(二)项所述的环境事项，已在财务报表中进行了恰当的列报。 第四章出具审计报告时对环境事项的考虑第三十八条在形成审计 ...
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