进行调查，并取得证明材料；（四）审计中发现问题，可随时向有关单位和人员提出改进的意见；（五）审计终结，提出审计报告，报送本单位主要领导人。审计报告应 法律的保护，任何单位及个人不得打击报复。第十四条内部审计制度是企业内部管理的重要组成部分，应当作为评审企业达标升级的重要条件。第十五条对违反本规定的单位 ...
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情况；（八）建立健全内部财务制度及执行情况；（九）承包、租赁经营的经济责任及负责人离任的经济责任情况；（十）兴办合资、合作经营企业及合作项目所投入 审计档案，按照有关规定进行妥善保管。第十九条内部审计机构承办市审计机关和上级内部审计机构交办的审计事项的审计报告，应报送交办单位审定，并由交办单位作出审计 ...
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）国有资产占控股地位的股份制企业；（六）财务收支金额较大的国有事业单位；（七）国家大型建设项目的建设单位；（八）其他需要设立内部审计机构的部门和单位。第 应当通知被审计单位；（三）根据批准的项目审计计划实施审计；（四）提出审计报告，征求被审计单位意见后，报送本部门、单位负责人审定；（五）经本部门、单位 ...
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净损失１３９０．２１万元。二是对担保风险认识不足，赔偿损失巨大。南京市一企业２００１年先后为市果品食品公司和市农业生产资料公司提供贷款担保５７７６万元和６５６３ 追究法定代表人责任的具体标准。二是有的部门（单位）长期忽视内部财务基础工作，对内部审计机构在加强管理、监督和服务等方面的职能作用不够重视和 ...
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包括总说明、会计科目、会计凭证、会计簿籍、会计报表、会计事务处理准则及程序、内部会计控制、管理会计事务处理与计算机化会计作业处理等项目。 第4条 财务 有关财务报告查核、核阅、复核、财务预测核阅及税务签证之公费。非审计公费系指上述业务以外之公费。 二、给付签证会计师、签证会计师所属事务所及其关系企业之 ...
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和管理人员职数，精简职能部门，减少管理层次。打破“干部”和“工人”的身份界限，企业内部各级管理人员必须实行公开竞聘、择优聘用、定期考核，并实行任期制 审计，并在规定的时间内连同注册会计师的审计报告一并提供给报表使用者及政府有关部门。企业必须向注册会计师提供有关财务会计资料或文件，不得妨碍注册会计师办理 ...
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第十三条各级生产管理部门和有关部门及其所属企业，应当按照军队有关规定建立健全内部审计机构，开展内部审计。内部审计机构应当接受审计部门的业务指导和监督。第十四条 之日起10日内提出书面意见，送交审计组或者审计部门。第三十八条审计部门审定审计报告，对审计事项作出评价，出具审计意见书；对违反财经法规的行为， ...
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和管理人员职数，精简职能部门，减少管理层次。打破“干部”和“工人”的身份界限，企业内部各级管理人员必须实行公开竞聘、择优聘用、定期考核，并实行任期制 审计，并在规定的时间内连同注册会计师的审计报告一并提供给报表使用者及政府有关部门。企业必须向注册会计师提供有关财务会计资料或文件，不得妨碍注册会计师办理 ...
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向国外贷援款机构出具了99份审计报告。其中，无保留意见的有79份；保留意见的有19份，保留事项主要是财务报告中有关支出分类不准确；拒绝 实华化工有限公司等改变节能融资贷款资金用途，涉及金额10373.24万元；上述3家企业将部分大额支付化整为零，逃避银行受托支付监管；部分节能子项目贷款审批不规范；德州 ...
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供电、道路、通讯和场地平整等前期费用支出的真实性、合法性；（四）检查评价内部控制的有效性和效率性，进行深入调研，与实际执行情况进行对照，检查是否存在 、环境等指标，对项目投资决策的有效性进行评价。第二十六条 审计机关应将竣工决算审计报告抄送财政部门，财政部门据此批复工程财务决算。第五章 竣工结算审计 ...
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