十六条第三款所称“企业内部管理制度”是指被审计单位为保证经营目标的完成而制定的各项规章制度，包括业务管理制度、资产管理制度、财务管理制度、劳动工资管理制度 向审计组提供有关资料外，还应及时提供有关中介机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告，办理企业合并、分立、清算等事宜的有关文件等资料。全部资料的 ...
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通知书后，要做好准备，并提供任期内的下列资料：(一)经济指标完成情况；(二)财务会计资料；(三)生产、劳动工资等统计资料；(四)任期末财产物资盘点和债权债务清理 四章。第三十二条接受委托的内部审计部门，应于每年4月底前，将上年任期年度审计资料(包括审计报告、审计工作记录、审计工作底稿等)，报送委托审计 ...
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、财务收支的真实性、合法性和效益性及其内部控制制度的执行情况；(二)预算的执行情况和决算或者财务收支计划的执行情况和决算；(三)预算外资金的收入、支出和管理情况 报送审计机关前，应当征求被审计者所在部门、单位、企业及本人的意见。被审计者所在单位及本人应当自接到审计报告之日起10日内，将书面意见送交审计 ...
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根据单位实际情况，定期向单位负责人提交对内财务报告。对内财务报告包括单位经济运行情况综合报告以及有关专题报告。第八章 内部财务控制第三十三条 单位应根据国家和院 ，给予相应的行政和经济处罚。第三十九条 单位应依法接受财政部门、审计部门和上级主管部门的检查监督，及时提供真实完整的会计资料及相关说明。对于 ...
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、税务登记证件； │┃┃3 .投资、经营合同、章程及可行性研究 │┃┃报告；│┃┃4 .年度财务、会计决算报表和注册会计 │┃┃师的审计报告；│┃┃5 .有关账册、凭证资料及其业务往来合 │┃┃同、 小计 │┃┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 企业负责人签名： ...
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未设派驻机构的各级文化行政管理部门；(二)文化部门直属的全民所有制大、中型企业，财务收支金额较大的事业单位；(三)文化部门直属的全民所有制大型基建项目的建设 ，及时批复审计报告，督促和检查审计决定的执行情况。第七条 内审机构的主要任务：(一)对本单位和所属单位审计范围内的下列事项进行内部审计监督：1、 ...
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，伪造、变更或隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿，编制、提供虚假财务会计报告；不得对依法履行职责、抵制违反会计法规定行为的会计人员实行打击报复；第 的原则决定。要在严格遵守国家法规规定的基础上，结合实际，建立健全内部规章制度，确保有章可循。2、进一步加强预算管理，严格禁止“小金库”高等学校预算是国家预算 ...
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对审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终结，提出审计报告，征求被审计单位意见后，报送本部门、本单位领导人。经批准的审计 审计条例》、《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》；(二)《乡镇企业财务制度》、《乡镇企业会计制度》、《关于乡镇企业成本开支 ...
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审计局负责民航地区管理局、民航局所属企事业单位内部审计机构的业务指导工作。 第四条 民航地区管理局、全民所有制的大、中型企业和财务收支较大的事业单位，根据 或单位签名、盖章。审计人员到被审计单位行使职权，应当出示有合理函件或审计人员工作证。(三)审计报告阶段：审计终了，审计工作人员对审计事项应当向其 ...
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责任。第三条 本办法所称领导干部为省、地、县级国家税务局局长及所属事业、企业单位主要负责人。第四条 省、地、县级国家税务局局长及所属事业、企业单位主要 审单位及领导干部应当在收到审计报告之日起10日内，提出书面意见，逾期未提的，视同无异议。第十七条 内部审计职能部门应对审计事项作出评价，明确领导干部的 ...
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