过程中行使下列职权：(一)查阅、调取被审计企业的会计凭证、帐簿、报表和其他有关资料；(二)索取、检查会计电算系统的内部控制制度、各载体数据、应用软件及其 未提出意见的，视为同意。第十五条 审计机关审定审计报告，对审计事项作出评价，出具审计意见书；对违反国家规定的财务收支行为，需要依法给予处理、处罚的， ...
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及上级主管部门和学校的规定对校办产业进行管理；（二）校办产业的效益和校办企业的资产、负债、所有者权益及盈亏状况如何，是否真实、合法，能否及时足额纳税， 责任审计后，应当在审计报告中真实反映审计结果，对他们在管理职责范围内的经济活动的业绩和存在的问题应负的责任以及本人遵守财经法规和财务制度的情况做出客观 ...
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和人员第六条林业系统根据内部管理的需要，可以设立独立的内部审计机构或配备专职内部审计人员。县级以上林业行政主管部门和林业大中型企业、财务收支较大的事业单位， 发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终结，提出审计报告，征求被审计单位意见后，做出审计结论和决定，报经单位领导审批。经批准的审计 ...
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无形资产、债权、债务等清理资料；(三)内部控制制度；(四)有关协议、章程、合同；(五)审计、工商、税务、财务等检查报告；(六)法定代表人的任期目标、述职报告 建议。?第十七条 审计机构应当自收到审计报告之日起三十日内，将审计意见书和处理决定送达被审计单位，同时抄送人事部门、公司(企业)主管部门。第十八 ...
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以上地方人民政府各部门、国有金融机构和企业事业单位应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度，加强内部审计监督。第二章 内部审计机构和人员第五条 下列单位应当 审计事项审计报告等有关材料。第十七条 内部审计机构在其审计管辖范围内的主要权限是：(一)根据内部审计工作的需要，要求有关机构或者单位按时报送财务 ...
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、合同、承包书和内控制度等；5.任期内审计事务所、会计事务所、财务大检查办公室等部门做出的审计报告或调查报告；6.各种财产物资盘盈、盘亏表，债权、 充分掌握资料和深入进行调查取证，有关部门和单位应当密切配合，有内部审计机构的企业事业单位也要在内部审计工作中注意整理和积累有关资料。第七条 各直属企业事业 ...
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城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、企业调查队(以下简称城市、农村、企业调查队)、以及统计部门所属单位，应当实行内部审计制度，以加强管理和监督，严肃财经 法律、法规和政策，对本单位和所属单位的财务收支及其经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计职权，向本单位领导负责并报告工作。第五条 国家统计局 ...
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.工商、税务登记证件；3.投资、经营合同、章程及可行性研究报告；4.年度财务、会计决算报表和注册会计师的审计报告；5.有关帐册、凭证资料及其业务往来合同、协议资料等 年，但诉讼法院案件不受此限。内部需要调阅的，应办理调阅手续。第十一章 跟踪管理第四十七条 凡企业与关联企业间的业务往来被税务机关进行税收 ...
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的审核程序。（一）企业内部不实资产处理程序。1．企业内部有关责任部门经过取证，提出报告，阐明不实资产的原因和事实；2．企业内部审计（监察）部门经过追查责任，提出结案意见；3．涉及诉讼的不实资产，企业应当委托律师出具法律意见书；4．企业财务管理部门对确认的不实资产进行审核，经 ...
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企业会计报表的报送和审核（一）企业按经营业务性质执行相应的行业财务制度，并结合本企业的特点，制定内部财务管理实施细则，按会计基础工作标准化的 企业从１９９９年起实行年度会计报表注册会计师审计制度。企业年度决算报表连同注册会计师出具的审计报告一并报送管委会。（四）企业会计报表报送管委会，报送时间按管委会 ...
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