或报请审批。财政资金和公共资金的管理部门和经办机构办理拨款，一律内设业务、预算和会计等三个部门或岗位，执行由业务部门(岗)开具拨款申请书、由预算部门(岗 全程控制、安全完整和规范运行提供强有力的内控制度保障。明确岗位职责和内控约束机制。各管理部门和经办机构要按照规范、安全、有效的原则，合理设置会计岗位 ...
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实行乡镇财政管理方式改革后，乡镇财政管理职能不变，乡镇财政要在上级财政部门的指导下，继续做好乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理 （市）财政部门要建立健全乡镇财政监督管理机构工作规程、财务管理规定、财政资金流程、支出业务审批流程、乡镇财政预算会计和出纳岗位职责及业务操作规程、县 ...
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通知书”银行留存联上签字，法院可不需办理签字手续，行长（经理）应指定有关业务部门协助查询。4．根据查询情况，填写“协助查询存款通知书”回执，加盖银行公章， 复核操作。（一）审查凭证。收到收款员传来的现金和凭证后，按以上“收款员岗位操作程序”第一项要求审查凭证并核对收款员是否在凭证各联上加盖名章。（二 ...
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的职责，制定科学规范的操作程序，实行严密的审批和管理制度，建立严格的岗位责任制。凡因违反担保业务操作程序和擅自越权担保造成经济损失或影响建设银行信誉的，必须追究其 和签开。 第五十四条担保业务的管理应按各部门的职责分工负责。各部门应严格履行职责，做好以下工作：一、有关业务部门负责按受额户的《担保申请书 ...
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.各种会计核算，应根据工作情况和会计人员条件，建立和健全岗位责任制，确定每一会计人员的工作职责和范围。 第二章 会 计 科 目 一、国家外汇管理局会计科目 人民币 转帐后“行局往来”科目余额为“0”，另两联特种转帐传票送人行业务部门。 如“外汇买卖”人民币贷方发生额大于借方发生额，则会计分录相反。 五 ...
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实施。第六条 建设单位负责人对工程项目投资、质量、进度和安全内部控制的有效性负责。第二章 岗位分工、授权批准及责任制第七条 建设单位应当明确工程项目决策和建设过程中各相关部门和岗位的职责权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。(一)工程项目议案的提出、论证、决策 ...
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第六章 药品及库存物资控制第三十四条 建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购与 相应的请购审批程序。第三十七条 加强药品及库存物资采购业务的预算管理。具有请购权的部门按照预算执行进度办理请购手续。第三十八条 健全药品及库存 ...
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21号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财务局，党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，解放军总后勤部、武警部队后勤部，各中央管理企业 五条单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。采购 ...
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会计电算化工作流程特点及国税局系统财会部门的人员情况，可设置电算化会计主管、会计和出纳三个岗位。第五条电算化会计主管岗位职责。负责设定本单位会计电算化 解决时，做好故障记录，及时通知计算机维护人员解决。第十二条电算化会计业务处理程序管理。电算化会计业务处理应符合《会计基础工作规范》的要求。会计电算化 ...
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｜｜（二）｜质量考核制度，以岗定责，职｜｜扣２０分；操作员对岗位职责和业务｜｜｜责明确，定期考核，奖惩分明。｜｜处理权限不明确的，查 会计内部控制制度的执行和金融风险的防范；支行以上会计主管任免、调动需经上级主管部门同意，有助于保证会计机构的相对独立性，因此必须列入考核项目。开展会计达标升级活动，会计 ...
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