，防范操作风险公司今年成立了风险控制小组，已经对主要业务、技术部门的业务流程、岗位风险进行了逐一盘查，查找出了一些风险点，也制定了初步的风险控制措施， 解决方案提供的最终执行者，也是公司面对市场的窗口。为此，公司将加强客户经理队伍的建设，提高基本素质和服务能力，明确职责，加强调研，推进公司和各客户成员 ...
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银行各项规章制度，维护财经纪律。（二）坚持诚信原则，遵守职业道德。（三）依据岗位职责，办理会计核算，实施会计管理。（四）做到实事求是，客观公正。 第十七 ）金融机构准备金头寸情况。（五）公开市场业务开展情况。（六）联行在途资金情况。（七）现金投放与回笼情况。（八）经理国库资金情况。（九）固定资产的增减 ...
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情况专项审计。审计重点是金融监管责任制落实情况，在对金融机构市场准入、业务营运、市场退出等监管方面采取的措施情况，在防范和化解金融机构风险方面取得的效果和 根据人民银行主要业务风险情况，采取各种切实有效的措施，继续抓好以工作制度、岗位职责和业务操作规程及各业务环节相互制约为主要内容的内控机制建设。(三 ...
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报告例外事项的方式。注册会计师应当了解申报企业内部如何对与申报明细表相关的岗位职责，以及与申报明细表相关的重大事项进行沟通。注册会计师还应当了解管理层与 发生/完整性财务部门每月分析研发费用的实际发生额同预算的差异，分析报告经财务经理签署后报总经理。检查财务部门是否每月分析研发费用的实际发生额同预算的 ...
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财政机关备案。 (十)销售收入的管理制度1.制定商品销售预测、分析制度。包括市场预测，销售渠道预测，销售量预测，销售价格分析等。应具体明确销售量预测方法 ，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项制度规定，合理安排和节约各项支出，认真 ...
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日常管理制度。明确对销售合同管理、工程价款结算程序管理权限和办法，根据房地产市场情况确定商品房最优存量，并建立对赊销、分期付款对象信用程度的调查分析制度 ，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项制度规定，合理安排和节约各项支出，认真 ...
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的"三公"原则；掌握发行交易当事人的行为准则；掌握禁止欺诈、内幕交易和操纵证券交易市场行为的规定；掌握关于公开发行证券的规定；掌握股票发行依法核准的规定； 程序；熟悉证券公司对关键岗位人员的管理制度；掌握证券公司内部监督检查部门的主要职责；熟悉证券公司董事会、监事会和经理人员的内部控制职责。（10）《 ...
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专户，设立“1992粮食年度后新增财务挂账利息补贴”明细账。6．粮食出口差价、平抑市场粮价差价损失等其他粮油补贴资金应由省级财政、国家粮食储备局或各级粮食主管 复核操作。（一）审查凭证。收到收款员传来的现金和凭证后，按以上“收款员岗位操作程序”第一项要求审查凭证并核对收款员是否在凭证各联上加盖名章。（ ...
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依法行使职权。二、企业财务负责人（总会计师或行使总会计师职权的总经济师、副经理）的职责（一）企业财务负责人（总会计师或行使总会计师职权的总经济师、副经理 并根据实际情况制定还款计划。（二）企业筹集用于扩大再生产的，要对该项目的市场情况进行深入细致的调查研究，在制定生产经营计划的基础上作出还款计划。（三 ...
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职权。 二、企业财务负责人（总会计师或行使总会计师职权的总经济师、副经理）的职责 （一）企业财务负责人（总会计师或行使总会计师职权的总经济师、副 日常维修的管理 固定资产的养护维修要坚持“预防为主、养修并重”的原则，建立健全岗位责任制，根据固定资产的拥有量和复杂程度配足管理人员和维修力量，按铁道部有关 ...
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