．存款人因故申请更换印鉴，需提交申请变更印鉴申请书和法人或其他组织机构授权书，开户行应审查是否按规定加盖新、旧印鉴。2．存款人更换印鉴，需提交法人或 当时的存款余额，并在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额；使用计算机处理的，由会计坐班主任签发“重要事项通知书”，注明账号、 ...
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、监督审计资源的利用，包括何时召开项目组预备会和总结会，项目负责人如何进行复核，是否需要实施项目质量控制复核等。二、具体审计计划注册会计师应当为审计工作制定具体 ）控制活动控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序，包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。在了解控制 ...
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贷款合同时，应审查贷款种类、级别、主管部门、累计指标、核定指标行等填写是否准确，审核无误后登记贷款明细帐，将贷款指标的“本次核定指标”数记入“贷款指标 ：借：债券还本付息资金××年××债券资金户贷：兑付××券本息款项××年本息户如按规定需要将兑付款项划转上级行的划转方法按上述（１）处理。４．上缴已兑付 ...
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全部拒付款必须在承付期以内，拒付时，应填写四联“托收承付结算全部拒绝承付理由书”连同原托收凭证第五联及交易单证一并送交开户行。开户银行接到后，必须认真审查拒付 付名单；持卡人在取现单上的签名与信用卡预留签名是否相符；身份证与取现人是否相符等项内容，超限额取现需要授权的，应向持卡人发卡信用卡部申请授权。 ...
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会计凭证的使用、柜员制的进一步实施，原有的相关业务操作规程已难以适应目前管理的需要。为规范业务操作管理、严密会计处理程序、强化内部制约机制、提高会计工作质量， 申请是否按规定加盖新、旧印鉴。经办人是否为法人或持有法人授权书，并应验证被授权人的身份证原件，留存复印件。（二）在旧印鉴卡片上注明注销日期， ...
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对系统进行维护的方式，核定维护经费。其它电子政务项目建设参照此办法办理。附件：1.宜昌市电子政务应用系统建设建议书(格式)2.宜昌市政府采购项目委托书3.授权书4.宜昌市电子政务应用系统验收办法(试行)附件1：宜昌市电子政务应用系统建设建议书（格式）项目名称：责任单位：编写时间：一、项目建设责任单位 ...
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(五)考虑实地察看存货的存放场所，特别是金额较大或性质特殊的存货；(六)考虑是否需要利用专家的工作或其他注册会计师的工作；(七)复核或与管理当局讨论其存货盘点 证函的设计、发出及收回的控制情况；(二)被询证者的胜任能力、独立性、授权回函情况、对函证项目的了解及其客观性；(三)被审计单位施加的限制或回函 ...
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程序实施办法2、×××财政局(分局)财政行政处罚事项告知书(略)3、×××财政局(分局)财政行政处罚听证通知书4、主持听证授权书(略)5、听证会场纪律(略)6、当事人的相关权利和义务(略)7、×××财政局(分局)财政行政处罚决定书(略)8、×××财政局(分局)不予行政处罚决定书(略)二○○三年七月 ...
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的决议，及对基金管理公司办理有关具体事项的授权书。（二）公司董事会就有关重大变更事项是否符合公司章程、是否对公司的合法权益和基金持有人等利益相关人的 材料目录（一）备案说明主要说明：办理备案的重大变更事项的内容，变更原因，是否需要中国证监会出具有关文件等。（二）股东会或董事会决议。（三）公司董事会就 ...
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。2.已经完全按照境外监管机构要求建设与实施内部控制的境内外同时上市的公司，是否需要执行我国的企业内部控制规范体系？答：目前，许多国家和地区对公众 仅能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 ...
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