安泰油墨化工公司未设置专账核算赠款；4家企业未按期拆除生产线。 已整改。 13 世界银行贷款微小企业转贷款项目 世界银行 210000.00 66227.00 国家开发银行 项目合作银行的数目未达到项目协议的要求，平均每笔贷款额度超出协议规定；个别贷款贷款期限超过协议规定。 已整改。 14 世界银行 ...
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意见，出具了拒绝表示意见审计报告。（二）50个项目存在不符合法规或贷援款协定要求、内部控制缺陷等问题，但未对被审计单位财务报表或 156.86万元人民币。 已整改。 70 实现千年发展目标的中国清洁发展机制开发合作项目 援助 联合国开发计划署 无保留意见 1 聘请国内专家合同中9.46万元由专家所在 ...
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准确。 5、允许扣除的公益救济性捐赠额的审核 (1)审核各捐赠项目的捐赠书或捐赠协议并与款项结算情况核对，确认支出已经发生； (2)审核接受捐赠对象 此次申请报废固定资产的各项审批手续，我们认为此次报废已根据国家和公司内部的有关管理规定履行了审批手续，审批资料齐全，符合相关管理规定的程序。 [以存货 ...
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。第三条商业银行通常具有以下主要特征：(一)经营大量货币性项目，要求建立健全严格的内部控制；(二)从事的交易种类繁多、次数频繁、金额巨大，要求 不再合理的迹象：(一)分析性程序；(二)检查资产负债表日后事项；(三)检查债务协议条款的遵循情况；(四)查阅股东大会、董事会、监事会及管理委员会的会议纪要；( ...
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政府部门和国家事业单位；（二）地方金融机构；（三）国有大中型企业（国有资产授权经营公司）；（四）国有资产占控股或主导地位的大中型企业；（五）市、县（ （十二）其他审计事项。第十五条内部审计机构对本部门、本单位与境内外经济组织兴办合资、合作经营企业及合作项目等的合同、协议制订、执行情况，投入资金、财产的 ...
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审计机构应根据审计工作计划，上级交办的事项，确定具体审计对象。被审计单位（项目）确定后，要指定具体负责人组织审计小组，拟定审计工作方案，确定审计范围、内容 三十六条业务上由经贸部或地方各级经贸行业部门归口管理的国际经济技术合作公司，其内部审计工作，可参照本规定执行。第三十七条本规定由对外经济贸易部负责 ...
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审计机构应根据审计工作计划，上级交办的事项，确定具体审计对象。被审计单位（项目）确定后，要指定具体负责人组织审计小组，拟定审计工作方案，确定审计范围、内容 三十六条业务上由经贸部或地方各级经贸行业部门归口管理的国际经济技术合作公司，其内部审计工作，可参照本规定执行。第三十七条本规定由对外经济贸易部负责 ...
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5日，省国税局和省电信公司联合下发了《山东省国家税务局、山东省电信公司关于利用山东电信电子商务平台推行网上申报纳税系统的合作协议》(鲁国税征[2000]第21号 (CIR值)。3、建设或改造县区局以下网络，及其他双方认为必须改造的项目。升级和县区以下的网络改造、建设等有关事宜，由各市地国税局和当地电信 ...
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；（十二）重要经济合同、契约的签订。第十三条内部审计机构对本单位与境内、外经济组织兴办的合资企业及其合作项目所投入的资金、财产、技术的使用和效益，以及审计 决策、决定前的可行性论证；（二）要求被审计单位按时提供计划、预算、决算、合同协议、会议凭证、帐表等有关文件资料；（三）检查被审计单位的凭证、帐薄、 ...
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问题，要及时报告。第三十一条基建部门制度的制订。基建部门应制定完善的内部控制制度，学习掌握施工管理的有关规范和规程；组织协调工程建设的各方面工作， 技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。如项目完工后需委托物业公司管理，物业公司可提前进入现场协助管理。第三十三条基建项目的 ...
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