(七)单证、印鉴、档案管理。建立并保持控制程序，对保险单证的印刷、保管、领用、作废和核销，印鉴的刻制、保管、使用范围、使用审批、使用登记、作废和 以下原则：(一)以目标为基础，确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平(剩余风险是指没有通过内部控制加以控制，但却可能对公司目标实现产生 ...
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罚没收入的银行（以下简称单位）。第三条财政票据年度检验（以下简称年检），是指财政部门依据财政票据管理规定按年度对各单位财政票据使用情况进行检查和审验。当年 有无擅自销毁票据存根行为。7、有无收费票据丢失现象，如发生丢失时，是否及时声明作废，查明原因，提出处理意见，并交财政部门备案。8、有元其他违反票据 ...
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，采取每日使用后逐笔销号办法，由领用人、使用人签章证明。对于作废的报单，应加盖“作废”戳记后，作为当日联行科目有关传票的附件或单独装订保管，不得撕毁或丢弃 四、加强对帐监督，重视查询查复工作联行对帐是检查联行往来帐项处理过程中是否存在问题的一项重要工作，是保证联行往来正常运行的中心环节。不论是全国联行 ...
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，方可再次办理付款手续。第八条所有作废的银行结算票据和凭证应定期汇总装订后归档保管。三、单位收费票据的使用和管理第九条收费票据是指单位开展各类业务活动所出具的 领用手续后提供其使用，并及时回收资金；要约定票款核对缴销的时间，不论票据是否整本用完，至少每个月核对缴销票款1次。第二十一条 直属事业单位不得 ...
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、取得和保管以及缴销收费票据的情况;(二)凭证报销、记帐的收费票据是否合法;(三)与收费票据有关的其他凭证、资料。第二十四条 财政部门可以采取 )无收费票据或者使用不符合规定的收费票据收费的;(五)遗失收费票据未登报声明作废并及时报财政部门或者省直业务主管部门备案的;(六)拒绝或者阻碍财政部门进行收费 ...
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存根联或转划清单存根联重抄一份，注明“补寄凭证，原凭证作废”字样。转划行收到核对无误后，将原作废凭证作附件，凭补寄凭证转帐。四、属于误划给本行的 及定期对帐签证办法：一、收受行记载“联行来帐”明细帐时，应注意核对本笔凭证号码与上一笔凭证号码是否衔接（指按收受行编号的）；凭证上所列余额是否与帐户余额相符 ...
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检查铅封，遇有可疑情况或木箱破碎时应开箱检查。对回笼券应检查封签名章是否齐全清楚，捆扎是否结实，并逐捆卡把，对松散或有可疑时应拆把清点。发行基金 施行并报总库备案。第二十六条：本制度实行后，以前颁发的发行库制度应予作废。其他有关规定与本制度有抵触者，亦应以本制度为准。中国人民银行1972.01.01. ...
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检查铅封，遇有可疑情况或木箱破碎时应开箱检查。对回笼券应检查封签名章是否齐全清楚，捆扎是否结实，并逐捆卡把，对松散或有可疑时应拆把清点。发行基金 施行并报总库备案。第二十六条：本制度实行后，以前颁发的发行库制度应予作废。其他有关规定与本制度有抵触者，亦应以本制度为准。 中国人民银行1972.01.01 ...
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存根联或转划清单存根联重抄一份，注明“补寄凭证，原凭证作废”字样。转划行收到核对无误后，将原作废凭证作附件，凭补寄凭证转帐。四、属于误划给本行的 及定期对帐签证办法：一、收受行记载“联行来帐”明细帐时，应注意核对本笔凭证号码与上一笔凭证号码是否衔接（指按收受行编号的）；凭证上所列余额是否与帐户余额相符 ...
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并同时启用钢印和压数机，代替联行专用章和密押。启用新凭证后，原人民银行汇票凭证作废。如发现４月１日后用旧凭证签发的银行汇票，兑付行应拒绝受理。华东三省一市 行受理银行汇票时，必须认真审查凭证钢印上的行号与压数金额前的行号是否一致；签发行是否属于凭证号码前加冠的地区。如果不符，不得兑付。漏盖钢印或漏加压 ...
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