。 第十条检查坐班主任职责履行情况。（一）检查是否按规定条件配备坐班主任。（二）检查坐班主任岗位责任履行情况。（三）检查会计人员岗位责任制和内控管 有关人员给予奖励或处罚。 第二十五条为增强工作有效性，各级管理行可配备同级会计机构负责人付职级待遇检查督导员，其任免按干部管理权限报批。 第五章检查督导员 ...
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出纳核算制度和有关规定，全面审核储蓄所（含代办所、联办所）日报表各项数字、各种会计凭证和帐表，发现错误及时查询纠正。（二）审核利息计算是否准确。（三） 好授权工作中的实际问题，各行应视情况，给予适当的值班补贴。四、授权人员岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二）树立“ ...
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第十六条保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七 财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。保险中介机构的分支机构应当严格执行总公司制定的 ...
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第十六条 保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七条 会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。保险中介机构的分支机构应当严格执行总公司制定的 ...
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人员混岗操作的；（五）安排会计人员与稽核人员混岗操作的；（六）安排联行往来业务核算人员与清算人员混岗操作的。前款岗位工作人员自行混岗操作的，依照前款 岗手续的，给予经济处罚或者警告至记过处分。 第一百七十一条未按规定履行守库、押运、监控职责，造成守、押及监控目标被盗、被抢的，给予主管人员和其他责任人员 ...
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核算系统》按照岗位职责和处理权限设置不同的操作员级别。各级操作员除有会计主管正式授权外，不得越级操作。第十六条代号及密码管理一、每个操作人员只能拥有 审查）→记账→复核→整理装订→事后监督程序进行。第二十二条采用电子计算机打印输出的会计凭证应要素完整、签章齐全、规格统一。利用压感纸套打的凭证应纸质优良 ...
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有关规定，加强系统内建设项目管理，特制定本制度。第二条系统内建设项目实行建设单位岗位责任制，项目建议书（即设计任务书）经批准后，建设项目行处即应根据本 、盘点工作，做到帐、卡、物数量一致。第六章财务管理职责第三十三条严格遵循《中华人民共和国会计法》和《会计人员工作规则》；根据财政部《建设单位会计制度》 ...
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单位配合检查的工作要求；向被检查单位的主要负责人或统计部门负责人或相关人员提出询问，听取汇报。会谈结束后，检查组应当形成《保险统计现场检查进场会谈 ；有关统计工作人员岗位职责的规章制度；统计培训工作记录；关于统计检查的制度文件以及检查报告；有关统计信息系统运行管理的规章制度；各类保险会计、统计报表及 ...
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完成会计全过程的业务操作。第一百零八条商业银行应当明确会计部门、会计人员的权限，各级会计部门、会计人员应当在各自的权限内行事，凡超越权限的，须经 百一十八条商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全 ...
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完成会计全过程的业务操作。第一百零八条商业银行应当明确会计部门、会计人员的权限，各级会计部门、会计人员应当在各自的权限内行事，凡超越权限的，须经 百一十八条商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全 ...
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