相应措施的；(五)未按规定对固定资产项目资金到位情况、项目贷款使用情况、项目工程进展情况进行检查的；(六)未按规定指定专人进行信贷档案管理的；(七)发现信贷 ”。有关责任人员，既包括一般员工，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定 ...
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管理规定有关要求的同时，还应包括以下与信息系统安全有关的内容：?(一)业务主管部门对保证业务正常开展的安全需求；?(二)系统的安全性指标；?(三)系统运行平台 二十五条中国人民银行及其分支机构应制定重要计算机信息系统应急方案，明确岗位职责、人员分工以及应急处理程序。?第一百二十六条中国人民银行及其分支 ...
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人员不得接受任何指令。会计人员进行的任何帐务记录如果没有有效的会计凭证，其主管人员和会计人员应受到严厉的处罚。(二)会计记录必须能够确定业务活动发生的时间 和信用额度不得超越和突破。(二)针对部门的工作性质、人员的岗位职责，赋予相应的工作任务和职责权限。(三)各种授权都要以书面形式确认，逐级下达。(四 ...
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规定，加强系统内建设项目管理，特制定本制度。第二条系统内建设项目实行建设单位岗位责任制，项目建议书（即设计任务书）经批准后，建设项目行处即应根据本 竣工项目登记备案，并按照统计制度规定编报全部建成投产项目统计报告。第四章工程管理职责第二十二条根据批准的初步设计，负责审查施工图，全面了解和掌握施工内容和 ...
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、信用评级、项目评估、决策审批、交易结构设计、后续管理等操作流程规范；3.业务岗位职责明确，严格按照授权范围和规定程序操作。第八条 专业管理机构设立的债权投资 职责：（一）核对偿债主体或项目方提出的用款申请是否符合资金用途和实际工程进度；（二）监督债权投资计划资金划拨；（三）监督、评估项目建设运营质量 ...
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保养、周期检定制度；2．原始记录、统计报表、证书标志管理制度；3．人员岗位职责和培训、考核、使用和奖罚制度；4．技术档案和资料保管制度。（十 计量标准计量标准名称测量范围、准确度计量标准证书号审查人意见：审查人签名：部门主管意见：部门负责人签名：发证单位领导审批：批准人签名：单位签章许可证编号发证日期 ...
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。主要是检查应用计算机处理业务的部门是否建立了相应的规章制度和岗位职责，职责权限划分是否明确，重要岗位的技术人员和业务人员是否分离。２．人员管理的检查。主要 的转换程序；是否有关于维护、改进系统、培训人员、日常操作的资料和按软件工程要求编制的各种文档资料；投产程序是否经过批准并确定新系统投产的时间。第 ...
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部门和农业发展银行总行，经农业发展银行总行在国家下达的投资与信贷计划内与主管部门衔接后，由总行安排下达贷款项目计划，通知分行执行。项目贷款发放后，要 较大的企业，要派驻厂信贷员。第二十五条建立贷款管理岗位责任制。明确规定各级贷款管理人员的岗位职责。实行责任效果与奖惩挂钩；贷款管理人员调离工作，要加强 ...
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一年以上。（三）窗口工作人员必须认真遵守行政服务中心制定的各项规章制度，履行岗位职责。（四）窗口工作小组实行组长负责制。组长由原单位任命，负责组织本 业务科室的负责人），作为与行政服务中心联络办公的特派员。同时还必须指定一名主管领导负责本单位的特派员工作。（二）特派员必须随时与中心保持联络，受理相关 ...
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。”（二）第三条修改为:“市房产管理局是本市房屋修缮工程质量监督管理的行政主管部门。市房屋修缮工程质量监督机构具体负责市南、市北、四方、李沧四区内 ;（三）指导、督促旅馆建立安全管理制度,落实安全防范措施;（四）协助旅馆对重要岗位的工作人员进行治安业务培训;（五）依法对旅馆住宿人员的情况进行检查;（六 ...
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