、财务、固定资产、资金计划、储蓄、代理、信贷、外汇、风险资产管理、基金托管、计算机、银行卡、档案、印章、保密、安全保卫、监察、人事、稽核、合同管理、 ，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的原则 ...
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只限内部使用，严格按照借阅人岗位职责登记借用，禁止复制和外借。 第二十六条支付系统运行中产生的书面信息和存储介质信息按同期会计档案要求进行管理。 第二十 十九条未经批准，支付系统设备不得与其他设备、网络连接。 第四十条系统管理员每月至少应对备份设备进行一次检查，并作好记录，保证支付系统备份设备随时处于 ...
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监局可以对商业保险总公司、保险集团公司、保险控股公司、政策性保险公司、保险资产管理公司和外资保险公司进行保险统计现场检查。第五条 本规程中所称 规章制度；有关统计部门设置以及人员配备的规章制度、具体落实文件；有关统计工作人员岗位职责的规章制度；统计培训工作记录；关于统计检查的制度文件以及检查报告；有关 ...
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系统运行中业务应用方面存在的问题等。 第三章岗位职责第七条按照岗位安全制约原则，中心的人员主要包括系统管理员、系统操作员和业务维护员。（一）系统 ，经中心业务主管授权后进行维护；存、贷款利率表、国债利率表要根据总行或一级分行资产负债管理部门的有关文件经中心业务主管授权后进行维护；授权参数表（动态授权） ...
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1）条第三十五条 保险公司应单独设立财会部门，配备专职财会人员。会计财务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。财会岗位实行 。在系统投入运行前，应进行测试和验收。第五十条 保险公司应建立计算机系统管理员制度。第五十一条 保险公司应建立计算机安全管理制度，配备专门的计算机安全 ...
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责任。 第十五条农业银行银行卡业务实行逐级管理，各级行要进一步明确银行卡机构的岗位职责，落实责任，确保银行卡业务的发展在全国范围内具有组织保障。总行设银行卡部 业务分离制度，制卡与空白卡片保管分离、授权与记账分离、系统管理员与业务操作分离，强化岗位间的约束机制。 第五十条发卡中心必须建立严格的制卡工作 ...
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