销售商、客户，与发行人高管人员和员工谈话，咨询中介机构，查阅发行人完税凭证、工商登记及相关资料、银行单据、保险凭证、贷款合同及供销合同和客户服务合同、 第五十一条 应收款项取得应收款项明细表和账龄分析表、主要债务人及主要逾期债务人名单等资料，并进行分析核查。了解大额应收款形成原因、债务人状况、催款情况 ...
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以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况。第十九条公司应简介其员工的有关情况，主要包括：员工人数、专业结构、年龄分布、受教育程度等。第二十条公司应采用图表 应收拟上市或已上市公司款项，应披露该公司名称、款项性质与金额，并注明是否逾期；（４）坏账准备，应按下列格式披露①披露坏账准备的期初数、本期计提、本期 ...
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以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况。第十五条公司应简介其员工的有关情况，主要包括：员工人数、专业结构、年龄分布、受教育程度等。第十六条公司应简要 拆入资金。（２４）应付款项按应付款项类别（如应付交易所配股款、应付承销费、逾期应付款项等）分别列示应付款项的期末数、期初数以及占总额的比例；期末应付款项 ...
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、投资盈亏，是否涉诉等。如公司有委托贷款事项，应当披露委托贷款借款人、借款用途、抵押物或担保人，以及展期、逾期或诉讼事项及风险应对措施。3. 报告期内 构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。其中，专业构成和教育 ...
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合理并有效。采用以下方法调查公司内部控制制度：（一）通过与公司管理层及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度、人事制度等方法，评价 、利息支出凭证，分析性复核等方法，调查公司利息费用是否真实、完整，关注逾期借款利息、支付给关联方的资金使用费等，评价公司是否存在财务费用负担较重的 ...
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重新操作等测试方法，评价公司的内部控制措施是否有效实施。 (四)与公司管理层和员工交谈，查阅公司相关规章制度等，评价信息沟通与反馈是否有效，包括公司是否建立 、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统，咨询税务部门、公司贷款银行等部门或机构，咨询公司律师或法律顾问，查阅相关记录，核实公司管理层 ...
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转增股本方案执行情况，报告期内配股、增发新股等方案的实施情况）。７．公司管理层及员工情况（１）董事、监事、高级管理人员现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别 分别披露资金投入时间和所得收益等。短期投资中若包括在金融机构中的委托贷款，应披露详细内容，逾期未归还的，应说明原因及对公司的影响。３．应收帐款 ...
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促进技术创新的制度安排等。 第四十九条发行人应披露其核心技术人员、研发人员占员工总数的比例，所取得的专业资质及重要科研成果和获得的奖项，披露最近两年核心技术 成本，票据贴现、抵押及担保等形成的或有负债情况。有逾期未偿还债项的，应说明其金额、利率、贷款资金用途、未按期偿还的原因、预计还款期等。结合主要债 ...
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的一致行动人的，应予以说明。 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四十二条公司应披露董事、监事和高级管理人员的情况，包括： 人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 合计 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计___元。 5.7承诺事项履行情况 □适用 □不 ...
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土地使用权、专利与非专利技术、重要特许权利等，应明确披露这些权利的使用及权属情况。第五十六条发行人应简介员工及其社会保障情况，主要包括：（一）员工人数及变化 成本，票据贴现、抵押及担保等形成的或有负债情况。有逾期未偿还债项的，应说明其金额、利率、贷款资金用途、未按期偿还的原因、预计还款期等。第一百三十 ...
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