项目有关的收费、税费计缴及其他财务收支事项的真实性、合法性;(十一)建设项目绩效评价的真实性;(十二)法律、法规、规章规定的需要审计监督的其他事项。第十 予以调查:(一)违反规划、土地、征迁、招标投标、环境保护等建设项目管理法律、法规的;(二)勘察、设计、建设、施工、监理等单位不具备相应资格的;(三) ...
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控制的完整性、合理性及有效性。第四十条 内部控制的监督了解发行人的内部审计队伍建设情况，核查其人数是否符合相关规定，是否配备了专业的中坚力量，核查内部审计 技术面临被淘汰等的情况，评价其对发行人经营是否产生重大影响。调查并核实发行人投资项目在市场前景、技术保障、产业政策、环境保护、土地使用、融资安排、 ...
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工程、研发项目、人才建设等在报告期内的执行情况和未来计划，有利于投资者充分了解公司未来变化趋势。（三）披露内容应当具有充分关联性，结合公司的外部环境（如 对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。鼓励中小企业板上市公司披露董事会审议通过的内部控制自我评价报告。第五 ...
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上市公司如果仅针对母公司及重要子公司进行了内部控制的建设、评价和审计工作，需要在内部控制自我评价报告和财务报告内部控制审计报告中明确说明实施的范围 的其他营业外收入和支出 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 22．少数股东权益影响额 23．所得税影响额 合计 注：1. 公司除应披露非经常性损益 ...
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上市公司如果仅针对母公司及重要子公司进行了内部控制的建设、评价和审计工作，需要在内部控制自我评价报告和财务报告内部控制审计报告中明确说明实施的范围 的其他营业外收入和支出 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 22．少数股东权益影响额 23．所得税影响额 合计 注：1. 公司除应披露非经常性损益 ...
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金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施； (五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见； (六) 保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 9 ...
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已成为推动企业改革和带动行业成长的中坚力量。但由于受体制、机制、环境等因素影响，相当一批上市公司法人治理结构不完善、运作不规范、质量不高， 广大投资者维护自身权益和上市公司规范运作提供法律保障。要进一步加强上市公司监管制度建设，建立累积投票制度和征集投票权制度，完善股东大会网络投票制度、独立董事制度及 ...
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应按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部 规定编制2009年利润表。公司在附注中应当详细披露其他综合收益的具体构成项目、相关的所得税影响以及原计入其他综合收益、当期转入损益的金额等信息。(六)合理 ...
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应按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制 规定编制2009年利润表。公司在附注中应当详细披露其他综合收益的具体构成项目、相关的所得税影响以及原计入其他综合收益、当期转入损益的金额等信息。 （六） ...
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情况及采取的整改措施、整改效果。第三十七条证券公司应披露公司合规管理体系建设情况，合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况。第三十八条公司应披露报告期 报告期内各单项业务资格的变化情况。第四十四条公司应披露可能影响其财务状况和经营成果的主要表外项目(如担保、抵押、质押、融资合约、重要的承销合同等)的总 ...
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