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上海证券交易所公开征求《上市公司内部控制制度指引》意见
等的政策及程序。(二)采购及付款循环：包括采购申请、
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或采购原材料和劳务、处理采购单、验收
货物
、填写验收报告书或处理退货、记录供应商账款、核准付款、执行 以确定相关部门已及时采取适当的改善措施。公司应将前款所
发现
内部控制制度缺陷及实施中存在的
问题
列为各部门绩效考核的重要项目。第二十六条 公司应在提交 ...
//www.110.com/fagui/law_224718.html-
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