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教育系统企业内部控制制度评审实施办法（试行）

地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额；（六）出纳主管的现金和银行单据的收付保管是否限制他人接近，现金收付是否集中办理并及时解交银行；（七送货单作为产成品减少的原始凭证；（五）是否根据有关单据和发票及时办理销售货款的入帐手续；（六）是否定期编制客户欠款分析表，及时催缴货款，按期收回并入帐；（ ...

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