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教育系统企业内部控制制度评审实施办法（试行）

审批手续；（三）存货的办理过程中是否经过采购计划、销售计划、合同、入库单、发货单、领料单和帐簿记录等方面的审核；（四）存货购销是否与对方签订有效的赊销标准的购货单位是否采用现销制；（四）是否根据销货订单发货，并以发货单或送货单作为产成品减少的原始凭证；（五）是否根据有关单据和发票及时办理销售货款的入 ...

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