指导和监督。第十二条 交通主管部门和企事业单位的审计机构领导所属单位内部审计工作的主要职责是：(一)按照法律、法规和本部门、本单位领导的 或预算的执行和决算；(二)财务收支及其有关的经济活动；(三)经济效益；(四)内部控制制度；(五)交通专项资金(公路养路费、运输管理费、客货运附加费、车辆购置附加费、 ...
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物是否实行分管制度，凭证处理、传递程序是否严格，稽核制度是否健全等。2.内部控制制度是否符合岗位责任原则，是否按照经济业务的性质，设立各个职能部门和 进行分析，有利于提高综合评价的准确性和科学性。2.分析控制缺陷对各项业务系统内部控制制度的影响。主要分析各项具体控制措施方面存在的缺陷对相应的控制点的 ...
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进行分析，有利于提高综合评价的准确性和科学性。２．分析控制缺陷对各项业务系统内部控制制度的影响。主要分析各项具体控制措施方面存在的缺陷对相应的控制点的 下，控制点的控制功能发挥作用的情况；分析控制点方面存在的缺陷在业务处理系统内部控制制度中的影响，以确定某个控制点是否有效，相应的控制目标是否能够实现， ...
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的职能规定，单位主要负责人主管审计工作，并定期听取审计工作情况汇报；3、内部审计机构能围绕交通发展大局和本单位工作中心，坚持求真务实、与时俱进，积极开展 在适应现代企业制度、合理设置和健全机构及确定职能方面的典型；在建立健全内部控制制度，加强经营管理，核实经济责任，防范经营风险，提高经济效益等方面发挥 ...
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实施后的工程质量以及建设项目使用年限内的设计质量负全部责任。 二、建设项目使用的内部通用图是项目设计文件的一部分，设计院在提交设计文件时，应按规定的份数将 支付内部通用图设计费用的，应在后续支付的勘察设计费中扣回，本通知印发后仍支付内部通用图设计费用的，将按违规计价处理。 五、建设单位接收的内部通用图 ...
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、制度化、规范化，根据审计署《关于内审工作的若干规定》第九条，结合交通系统内部审计工作的实际情况，特制定本程序，在各级交通主管部门和各交通企业、事业单位 ）：被审计单位基本情况表（表式３）年月日被审计单位：性质：主要负责人：单位内部机构、人员、财产、资金情况；生产、经营、主要经济指标及其他情况：－－－ ...
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及时提出整改意见，限期整改。公安机关对安全保卫工作依法实行监督，必要时签发“铁路内部隐患整改通知书”。逾期不改造成危害的，追究单位领导人的责任。 第３２条 各 抓获犯罪分子，或提供重要线索证据的。 ３、同违法犯罪行为作斗争，对维护内部治安有显著成绩的。 ４、预防重大案件、重大火灾、爆炸等治安灾害事故， ...
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对检查中发现的问题，应提出改进意见，督促整改；对重大治安隐患，签发“铁路内部隐患整改通知书”，必要时可传唤有关人员，限期整改。通知书副本可送单位上级主管 需要送铁路运输检察院、法院和单位上级行政领导机关。 第８条公安机关发出“铁路内部隐患整改通知书”和责令单位将危险部位停产、停业整改后，被检查单位拒不 ...
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服务水平，更好地为运输生产服务，为乘务员服务，特制定本办法。一、清算条件实行内部清算办法的跨局公寓，应做到设施设备完善，管理有序。二、清算单价无空调公寓 和监督，凡在费用清算管理上出现问题的要严肃处理。七、各铁路局（集团公司）内部公寓的管理方式由铁路局（集团公司）自定。八、本办法自１９９６年１月１日起 ...
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已基本结束，为使土地分类统计和变更登记顺利开展，现就本市市政道路、国有河道的内部登记通知如下：一、除近郊三个区和远郊六个县对河道水利工程确权发证之外，本市的市政道路和市中心１０个区的河道采用内部登记进行管理，暂不发国有土地使用证。二、有用地手续和市政道路以批准的范围划界。城镇、市 ...
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