纪律处分的建议；触犯刑律的，由单位提请司法机关依法惩处。被审计单位接到经审定后的审计报告和审计决定后，对需要处理的问题必须按决定限期执行，并将执行情况 －－计划工作时间：审批部门：审批人：项目负责人：（注：本格式为审计项目计划大纲和审计项目实施计划通用）审计通知书（表式２）字第号兹指派下列人员对你单位 ...
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企业工资管理暂行办法六、直属企业经济活动分析制度附件一：直属企业重大问题报告制度企业经营重大问题，对企业的发展和经济效益有着直接的重大影响，企业必须 。会计报表格式按部财务司规定执行。（三）部直属企业从１９９９年起实行年度会计报表注册会计师审计制度。企业年度决算报表连同注册会计师出具的审计报告一并报送 ...
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；负责对项目储备库项目进行风险分类；负责开发银行直贷项目的信用风险监控、报告和处置；负责协调市城投公司和市信环办完成开发银行平台统贷 预警信号3.2、一般客户风险预警信号3.3、重大风险事项报告格式3.4、风险预警报告格式附件1客户用评级标准值表（中小企业）指标权重abcde备注0255075100一 ...
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健全“港口建设项目综合管理卡”和若干子系统管理卡，实行计算机统计跟踪管理，推行建设项目跟踪审计，建立决策、设计、施工、投产营运各阶段的技术、经济档案，为建设 应包括国内、外咨询(评估)效果、贷款额及其使用情况和偿还能力等；后评价报告的文本格式及其主要内容要求详见本办法附件。 第七条凡属港口建设的大中型 ...
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、健全“港口建设项目综合管理卡”和若干子系统管理卡，实行计算机统计跟踪管理，推行建设项目跟踪审计，建立决策、设计、施工、投产营运各阶段的技术、经济档案，为建设项目 国内、外咨询（评估）效果、贷款额及其使用情况和偿还能力等；后评价报告的文本格式及其主要内容要求详见本办法附件。第七条凡属港口建设的大中型及 ...
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应包括国内、外咨询(评估)结果、贷款额及其使用情况和偿还能力等。“后评价报告”的文本格式及其主要内容要求详见本办法附件。“建设项目管理卡”的表格内容详见本办法附件 成果及其审查意见、批复文件，施工阶段重大问题的请示及批复、工程竣工报告、验收报告和审计后的工程决算及主要图纸等。 第七条 建设项目后评价的 ...
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。第十五条 ; 验收委员会(小组)职责如下：一、负责组织听取各有关单位的工作报告，实地查验工程质量及工程试运行情况，审阅工程竣工验收资料，检查建设项目是否 报告，设计、施工、监理工作报告。(二)竣工决算报告，审计报告。(三)交工验收证书。(四)竣工验收证书(格式见附录五)。附：竣工图编制要求一、完全按 ...
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需验证的证明材料清单2、吉林省公路建设项目施工单位信用记录管理办法抄告单(格式)附件1：吉林省公路建设项目施工单位信用记录建立备案需验证的证明材料清单（将 原件；2、资质证书副本原件；3、近三年财务报表及其审计报告(具有资格的专业会计或审计事务所出具，并有执业注册会计师、审计师印章)原件；4、企业近 ...
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，为交通运输主管部门加强行业管理和宏观决策提供有价值的资料。 三、审计检查依据 1.《关于印发交通运输部2009年党风廉政建设和反腐败工作计划安排的通知 的问题，进行定性定量分析，提出有针对性的审计检查意见或整改建议。要认真填写有关检查情况表格，如实反映检查结果。 3.要规范自查报告的格式与内容。自查 ...
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设计及其审查意见、批复文件；施工阶段重大问题的请示及批复；工程竣工报告；工程验收报告和审计后的工程竣工决算及主要图纸等。 第七条公路建设项目后评价的 评价报告编制办法(试行)》即行废止。附：公路建设项目后评价报告文本格式及内容要求。 附：公路建设项目管理卡内容要求及填表说明。附：公路建设项目后评价报告 ...
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