规章及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》,制定本指引。第二条本指引适用于中小企业板上市公司(以下简称"上市公司")及其 。第三十五条上市公司建立健全内部审计工作制度。内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议,报告内部审计工作情况和发现的问题,并至少每年向 ...
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并对企事业单位领导人员任期内的经济责任作出评价；（三）审计中发现违反国家财经法规和领导人员违反廉政规定的主要问题；（四）企事业单位领导人员对违反国家财经 实施结束一个月内报送市经济责任审计工作联席会议办公室备案。第十六条市审计局负责对内部审计机构和社会审计组织实施的经济责任审计业务质量进行监督和检查， ...
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检察机关、群众团体和事业单位属下的单位领导干部任期经济责任审计，按照下管一级的原则，由上一级主管单位的内部审计机构进行审计。第八条上级 国有控股企业领导人员的管理和监督，进一步做好我市任期经济责任审计工作，根据国家有关任期经济责任审计规定和《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省党政 ...
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中不可缺少的重要监督手段之一，各级政府要切实增强对审计工作重要性的认识，把支持和做好审计工作放到履宪法规定义务和维护国家财经法律法规严肃性的高度，进一步加强 审计决定打下坚实的基础。（二）建立审计决定跟踪检查机制。各级审计机关内部要建立落实审计决定责任制，将落实审计决定的责任层层分解，具体落实到各业务 ...
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经理）的离任由市审计局指定企业主管部门内部审计机构审计或由企业委托社会审计组织审计。县、市、区属企业的审计分工，由县级审计机关确定。第四条实施审计的依据 审计要求，及时完整真实的提供有关资料。第八条审计工作结束后，审计组应及时向派出单位提交审计报告。审计报告应附有被审计厂长（经理）签署的意见。审计组派 ...
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项目；(七)法律、法规、规章规定或者县级以上人民政府确定的其他政府投资的建设项目。第四条政府投资建设项目审计的内容：(一)建设项目内部控制制度的建立和执行情况 审计结果应当报授权机关审定。第十五条审计机关要设立专门的政府投资建设项目审计监督机构，充实具备与审计工作相适应的专业知识、业务能力和实践经验的 ...
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条为了加强对绍兴市城镇（含建制镇）集体所有制企业（以下简称城镇集体企业）的审计监督，维护国家财政经济秩序，保障城镇集体经济的发展，根据《中华人民共和国审计法 审计机关办理企业审计事项，应当依照《中华人民共和国审计法》规定的审计程序及权限开展工作。第十二条审计机关对企业主管部门内部审计机构审计过的事项和 ...
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继续完善行政效能监察体系，不断提高行政效率。进一步发挥绩效审计的作用，扩大绩效审计范围，推动绩效审计工作科学化、制度化、规范化。第三十二条市政府及各部门 各地区、各部门报送市政府的公文，应当符合《国家行政机关公文处理办法》的规定。除市政府领导交办事项和必须直接报送的事项外，一般不得直接向市政府领导个人 ...
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审计通知书后应当予以积极配合，向审计机关提供审计工作所需要的办公场所等工作条件，按照规定的期限和要求提供与审计项目相关的审计资料，并对其真实性、完整性 (四)设计变更记录、施工记录或签证单、隐蔽工程记录单等资料；(五)建设项目的内部控制制度、设备、材料采购及出库、入库资料；(六)工程竣工质量验收报告、 ...
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；(二)负责基本医疗保险基金预决算草案的编制以及基本医疗保险基金的财务和内部审计工作，对基本医疗保险基金的运行情况进行分析，及时向上级部门提供基本医疗 参保人员应当缴纳的基本医疗保险费的；(三)擅自更改基本医疗保险待遇或不按规定执行基本医疗保险基金支付标准的；(四)故意延迟支付定点医疗机构、定点药店应 ...
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