协助工作的，未经局长审批，不得在局机关财务报支差旅费。20.处级及以下干部职工出差，一般不得乘坐飞机或火车软卧。确因情况紧急或非常特殊的原因，必须事先报经 事前编制经费预算，报局长审批后，在预算内开支。没有预算，不安排经费，不报销开支。35.各项费用支出的票据，必须有经手人、验收人（证明人）、审批人 ...
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则由参保人员直接用现金支付（属单位支付的可回单位按规定予以报销）。第二十四条参保人员在国内出差或探亲等期间患急性病急诊以及因公出国或到港、澳、 》、《医疗保险病历》、《医疗保险卡》、有效发票、住院费用清单、出院小结等到医疗保险经办机构予以审核报销。未参加特殊医疗补充保险的参保人员，则由医疗保险经办机构 ...
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或代理人误工费，按伤者误工费的规定办理，其住宿费及生活补助费按我市国家机关工作人员出差标准计算。第十八条交通费包括伤者就医交通费和直系亲属、代理人员的交通费。（一）伤者就医交通费，按实际必需的交通费用凭据支付；（二）直系亲属或代理人交通费凭有效单据报销（不含出租车、火车软座、软卧票，一等、二等舱 ...
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