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中华邮政股份有限公司稽核工作考核要点

涉嫌舞弊案件或重大偶发事件系肇因于内部控制制度设计有明显缺失。 22对于重大内部控管（如：舞弊案件等）之相关作业缺失，内部稽核报告未揭露相关查核意见。覆查仍未改善者。 3对保险业利害关系人放款管理办法第二条「有利害关系者资料表」之建档是否确实。 4办理自行查核工作有欠确实。 5自行查核办理次数未符 ...

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