未参与增修与计算机作业及内部控制有关之规范。 7稽核单位对营业、财务保管及信息单位、其它管理单位之查核次数未符合规定。 8查核报告未依限（检查完成后二 。 28对遵守法令主管制度是否建立书面之执行计划，俾利各单位遵守法令事务之咨询、协调、沟通及有效执行等，未列入查核项目。 29对遵守法令主管制度，是否 ...
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