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三、控制活动与职务分工：控制活动应是信用部每日整体营运之一部分，应设立完善之控制架构，及订定各层级之内控程序；内部控制制度应有适当之职务分工在于协助理事会、监事会及总干事查核、评估内部控制制度是否有效运作，并适时提供改进建议，俾使内部控制得以持续有效实施。自行查核制度应由信用业务相关单位成员相互 ...

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