财务业务行为之处理程序。 三、与公司签证会计师进行交流。 四、对内部稽核人员及其工作进行考核。 五、对公司之内部控制进行考核。 六、评估、检查、监督公司 人之职责。 五、监察人之组成、职责及独立性。 六、利害关系人之权利及关系。 七、对于法令规范信息公开事项之详细办理情形。 八、公司治理之执行成效和本 ...
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处理部门之功能及职责划分(内部控制标准规范CC-11000) (1)信息处理部门与业务单位之权责，应明确划分。 (2)信息作业人员皆应填具保密切结书；离职时 之原则、标准以及员工应遵守之相关规定。 c.推行信息安全工作之组织、权责及分工。 d.发生信息安全事件之紧急通报程序、处理流程、相关规定及说明 ...
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