财务及管理信息可靠性与完整性及遵守相关法令规章之目标。 第4条 中华邮政公司内部控制制度应包含下列各项原则： 一、管理阶层之监督及控制：董事会应负责核准并定期复核 所提列检查意见或查核缺失及内部控制制度执行情形声明书所列应加强办理改善事项，应持续追踪覆查，并将其追踪考核改善情形，以书面提报董事会及监察 ...
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及维护。 (九)全功能柜台操作系统执行及维护。 (一○)各项应用系统执行进度之拟订及考核。 (一一)各项应用系统之评估、检讨、改进系统及整合规划。 (一二)电作信息 承长官之命，依法办理主办事项。 第25条 本局处理事务，实施分层负责制度。逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第26条 本局为检讨 ...
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（一）执行业务者、补习班、幼儿园、托儿所等年度审查作业计画之订定、督导及考核。 （二）执行业务者、补习班、幼儿园、托儿所等业务收入实地访查作业之规划及督导 ，各承长官之命，依法办理主办事项。 第25条 本局处理事务，实施分层负责制度。逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第26条 本局为检讨业务、 ...
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。 (一一)执行业务者、补习班、幼儿园、托儿所等年度审查作业计画之拟订、管制及考核。 (一二)执行业务者、补习班、幼儿园、托儿所等业务收入实地访驻查作业之规划、 各承长官之命，依法办理主办事项。 第25条 本局处理事务，实施分层负责制度，逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第26条 本局为检讨业务 ...
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系统问题联系、协调、解决。 (六)自动化作业手册编撰及维护。 (七)稽征业务考核(自动化作业)之规划与执行。 (八)其它上级交办事项。 六、机器操作股 (一)计算机 )职务归系案件之拟定及报核。 (三)公务人力规划。 (四)考试分发及升迁考核案件之拟办。 (五)职员任免、迁调案件之拟办。 (六)铨审、 ...
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十股： (一)责任目标之规划。 (二)年度审查作业计画之拟订、执行、督导及考核。 (三)营利事业所得税结算申报案件及未分配盈余申报案件之审查。 (四)教育、文化、 处理及管制。 五、印信之典守。 第26条 本局处理事务，实施分层负责制度。逐层授权决定，其分层负责明细表另定之。 第27条 本局为检讨业务 ...
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第二章 公务审计 第三章 公有营业及公有事业审计 第四章 财务审计 第五章 考核财务效能 第六章 核定财务责任 第七章 附则 第一章 通则 第1条 政府及其所属 。 第69条 审计机关考核各机关之绩效，如认为有未尽职责或效能过低者，除通知其上级机关长官外，并应报告监察院；其由于制度规章缺失或设施不良 ...
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，设法提高产销营运(业务)量，增加收入，抑减成本费用，并积极研究发展及推行责任中心制度，改进产销及管理技术，提高产品及服务品质，以提升经营绩效，除较预算增加之 ○号函订定之「自偿性公共建设预算制度实施方案」办理。 三十七、各基金主管机关对预算之执行，应随时注意督导考核，如有实际数与预算分配数间重大差异 ...
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之预防、发掘及处理检举事项。 四、关于政风兴革建议事项。 五、关于政风考核奖惩建议事项。 六、关于公务机密维护事项。 七、关于首长安全维护事项。 八、 条 本局业务检讨会视需要随时召开之。 第55条 本局处理事务实施分层负责制度，逐层授权决定，其分层负责明细表另订之。 第56条 各单位处理事务，各科 ...
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提高产销营运(业务)量，增加收入，抑减成本费用，并积极研究发展及推行责任中心制度，改进产销及管理技术，提高产品及服务品质，以提升经营绩效，除较预算增加 ，报请行政院核定。 三十七、各基金主管机关对预算之执行，应随时注意督导考核，如有实际数与预算分配数间重大差异(百分之十以上)情形，应督促提出改善措施， ...
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