债签证会计师及律师姓名、事务所名称、地址、网址及电话。 一○、最近年度财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及电话。 一一、发言人、代理发言人姓名、 请)书件之重要内容如下： 一、内部控制制度执行状况：列明最近三年度会计师提出之内部控制改进建议及内部稽核发现重大缺失之改善情形。上市或上柜公司并 ...
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状况应揭露下列事项： (一)内部控制声明书。 (二)委托会计师项目审查内部控制制度者，应揭露会计师审查报告。 三、最近年度及截至年报刊印日止，董事或监察人对 骇客攻击与窃取资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾五 ...
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画实施成果、预算执行情形、财务收支及获利能力分析、研究发展状况等予以检讨，作成报告。 本年度营业计画概要应说明当年度之经营方针、营业目标及重要之经营政策。 强盗、重大窃盗、火灾、暴力等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失逾五千万元者，应揭露 ...
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