相关责任人的责任：（一）违反国家法律、法规和有关规章制度的；（二）违反企业内部管理制度或相关工作程序的；（三）未履行或未正确履行职责导致企业内部 人员进行责任追究的，应当追究领导责任。第四章资产损失责任界定第二十六条企业资产损失相关责任人按照其工作职责及职责履行情况分为：直接责任人和间接责任人。（一 ...
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八条效能监察项目通过以下方式确定：(一)上级主管部门统一组织效能监察项目；(二)企业主要经营管理者直接指定效能监察项目；(三)监察机构调查分析，研究拟定并报批效能 的；(二)不执行、不严格执行企业内部管理制度的，或存在管理缺陷的；(三)经营管理决策、计划、指令以及经营管理活动不适当，应予纠正或应予撤销 ...
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控制建设，建立重大风险预警与应急机制，制订和落实应急预案。四是结合内部控制目标，梳理完善管理制度体系，并根据业务发展要求和外部经营环境变化，持续检验和评估管理 和内部控制缺陷认定标准，并在全集团范围内推行应用。二是企业内部审计或相关部门要组织开展对本集团内部控制的年度自评工作，尤其要加强对重点子企业、 ...
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和企业重大改革措施的实施，把科学发展观的基本要求落实到企业改革发展的各个环节；能够发现生产经营和管理制度中的薄弱环节或漏洞，提出建章立制的建议，提高企业科学 24．7％。收入与成本之间出现两个百分点的落差，其中的原因是多方面的，但国有企业内部管理粗放、不注重节约，是导致成本上升的一个重要原因。企业效能 ...
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（厂长）办公会核准同意，并形成会议纪要；（五）按照企业内部管理权限，需报上级企业（单位）核准确认的，应当报上级企业（单位）核准确认。（六）根据企业会议纪要、 十一条企业应当对账销案存资产的销案情况建立专门档案管理制度，以备查询和检查，并按照会计档案保存期限规定进行保管。存档资料内容主要包括：（一）销案 ...
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的规定，充分考虑被担保单位的资信和偿债能力，并按照企业内部管理制度规定的程序、权限审议决定。对企业向外提供的各种类型的担保，财务部门要设置备查 绩评价规则)(国有资本金效绩评价操作细则)的通知》(财统字[1999]2号)执行。企业财务考核与评价指标的标准值，由市财政局根据财政部制定发布的标准制定。关联 ...
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向全资子公司或者通过子公司董事会向拥有控制权的子公司委派财务主管或财务总监。第九条企业合并、分立、转让、中外合资合作、公司制改建等涉及国有资本变动的，应当按以下 规定，充分考虑被担保单位的资信和偿债能力，并按照企业内部管理制度规定的程序、权限审议决定。对企业向外提供的各种类型的担保，财务部门要设置备查 ...
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》(沪国资委办[2008]53号)等文件规定，为便于操作，现将《上海市国资系统企业资产损失财务核销工作操作指南》(试行)印发给你们，请结合实际，遵照执行。 准备财务核销中违反国家法律规定或企业内部控制制度，以及未履行或未正确履行职责造成企业非正常经营损失的责任人，依据干部管理权限，实施责任追究。 8、 ...
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审计盘亏的原因、责任及金额；(十)各项待处理资产损失：重点审核其申报审批程序是否符合企业内部控制制度和相关管理办法及相关政府部门的有关规定；(十一) 和财务状况将产生的影响；(五)在清产核资专项财务审计工作中发现的有可能对企业损失及挂账的认定产生重大影响的事项；(六)在清产核资专项财务审计工作中发现的 ...
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，中介机构及相关审计人员应当审计的重点事项有：（一）货币资金：重点审计企业的现金是否存在短缺，各类银行存款是否与银行对账单存在差异，其他货币资金是否存在损失 的原因、责任及金额；（十）各项待处理资产损失：重点审核其申报审批程序是否符合企业内部控制制度和相关管理办法及相关政府部门的有关规定；（十一）企业 ...
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