，出具内控测试报告（参考格式详见附件7）；对2008年度尚未执行新企业会计准则的企业，应对企业的会计处理、内部控制制度及其他事项提出改进意见， 附件请从市国资委网上（www.shgzw.gov.cn）下载 本通知未尽事宜按国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）、《关于印发中央 ...
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要求一、审核内容资产统计报告的审核以我委正式印发的有关文件、软件格式及相关参数以及相关会计制度规定为标准进行审核。主要对报表数据表内、表间勾稽关系、 、“小金库”的专项治理工作、表外资产情况等重大财务事项的披露）。（3）检查审计意见的适当性以及企业会计核算、财务管理和内控制度等方面是否存在重大问题等。 ...
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预算报告的编制原则1．根据《中央企业财务预算管理暂行办法》（国资委令第18号）和国家有关财务会计制度规定，各企业应在认真分析和总结以前年度 参照本通知要求执行。 上海市国有资产管理委员会二00八年十二月一日 附件1．2009年度企业财务预算报表格式（略） 2．2009年度企业财务预算报表编制说明（略） ...
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以及财务预算指标执行情况，进行分析评价，进一步提高企业财务管理水平，推动内部控制制度建设，积极防范财务风险，为企业的发展决策发挥支持作用。七、做好执行新企业 提要（略）6．内控测试报告参考格式（略）7．2011年委管企业财务评价书要求（略）8.企业年度财务决算工作进度表（略） 上海市国有资产监督管理 ...
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统计报告工作中履行下列职责：(一)制定全国企业国有资产统计报告规章、制度和工作规范；(二)统一制定企业国有资产统计报告格式、编报要求和数据处理软件；(三)负责 资产统计报告质量的，除依照《中华人民共和国会计法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《企业财务会计报告条例》等有关法律法规处理外，还应对有关 ...
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和资产质量的重要依据。通过认真组织企业年度财务决算工作，有助于检验企业财务管理的规范性、内部控制的有效性，及时发现企业财务管理的薄弱环节，并采取有效措施改进 机构应当在全国统一培训的基础上，按照统一的指标口径、编制方法及数据软件格式，层层组织做好报表内容、指标口径、填报方法、软件操作和组织方式的业务 ...
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且无恢复可能的事实损失，进行财务核销申报、审计和移交等工作。第三条 根据现阶段企业执行《企业会计制度》和财务管理总体情况，对于“较大资产损失” 监理报告第三方监理机构对以上资产处置程序和处置结果监理后出具监理报告(《监理报告》(资产处置阶段)参考格式参见附件11)。第七章 资产损失责任追究第二十二条 ...
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鉴证或者财务审计业务执业资格；(二)3年内未因违法、违规执业受到有关监管机构处罚，机构内部执业质量控制管理制度健全；(三)中介机构的资质条件与委托企业规模相 中列示的各类损失项目，按单位和会计科目逐项编写损失挂账项目说明。具体格式为：序号、申报损失项目名称、申报核销金额(以人民币元为单位)、关键证据、 ...
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有关监管机构处罚，机构内部执业质量控制管理制度健全；（三）中介机构的资质条件与委托企业规模相适应。第十条承办企业清产核资经济鉴证业务的中介机构专业工作 中介机构，主审中介机构在此基础上出具企业清产核资专项财务审计报告。第二十四条企业清产核资专项财务审计报告的基本格式为：（一）封面：标明清产核资专项审计 ...
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跨地区、跨行业；2.项目采用新技术、新工艺、新设备，对提升企业核心竞争力有较大影响；3.项目在建设实施中，产品市场、原料供应及 、支付计划、实际执行)11.7 机构(组织评价、机制评价、管理制度)11.8 项目管理程序11.9 主要领导人员素质及成就评11.10 领导集体能力评价12监督12.1 项目 ...
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