控制工作的组织协调；设立专职机构或确定牵头部门，配备专职工作人员，具体负责内部控制体系建设与实施工作；建立相关部门共同参与的跨部门联动工作机制，明确分工， 资金、投资、采购、基建、销售、产权管理、人力资源管理、质量管理、安全生产等关键业务流程控制，加强境外资产、金融及其衍生业务、重大经济合同和节能减排 ...
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审计、突出重点”，寻找突破口，抓住关键工作。（二）积极探索经济责任审计和风险管理审计新路子，以审计创新为动力，以审计质量控制为核心，从工作内容、 运用。对于2010年度开展的经济责任审计、财务决算审计、土地管理、资金管理、关键风险控制点专项审计调查、小金库检查等工作中发现的问题，要进一步跟踪检查；并 ...
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清产核资专项财务审计业务量的50%以上(含50%)，负责全部专项审计工作的组织、协调和质量控制，并对出具的企业清产核资专项财务审计报告的真实性、合法性负责。第十 。具体格式为：序号、申报损失项目名称、申报核销金额(以人民币元为单位)、关键证据、中介机构的审核意见等。第二十八条 中介机构及相关审计人员在 ...
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专项财务审计业务量的50%以上（含50%），负责全部专项审计工作的组织、协调和质量控制，并对出具的企业清产核资专项财务审计报告的真实性、合法性负责。第十九条 ：损失项目名称、损失原因、发生时间、项目原值、申报损失金额、企业处理意见、关键证据及索引号和中介机构处理意见等。第二十七条在损失挂账申报核销项目 ...
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、质量、安全等问题，深入到重大工程项目、物资采购、产品销售、质量安全等关键环节和重点部位，通过充分运用会计监督、经济核算、审计监督等多种手段，切实纠正 的原则，监督检查企业经营管理活动和经营管理人员履职尽责情况，对企业内部控制情况进行效能评价以及相关责任追究，推进企业完善内控体系，提高核心竞争力，实现 ...
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运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程，通过执行风险管理基本流程 、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督，采用压力测试、返回测试、穿行 ...
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发挥作用，更好开展工作，具有十分重要的意义。各级国资委依法履行出资人职责，关键是要处理好加强监管与企业行使经营自主权的关系。国资委与所出资企业之间的 全国统一的清产核资政策和资产损失认定的标准，规范开展清产核资工作，全面核实资产质量，做好清产核资的后续管理工作，加强资产与财务管理的制度建设，防止产生新 ...
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，把主营业务资产全部注入上市公司。要认真贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发(2005)34号)要求，对上市公司控股股东以借款、提供担保 经营管理不善造成亏损的，要撤换负有责任的企业负责人。对不属于重要行业和关键领域的亏损企业，短期内难以扭亏的，可以向各类投资主体转让，或与 ...
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等重点环节的监督管理，实现资源配置效率的最大化，不断实现国有资产结构优化、质量提升、效益提高、影响力和控制力增强的战略目标，切实当好国有资产的“守护神”， 出资人求真务实的工作风格。二是要进一步注重服务实效。委机关干部提高服务实效的关键是忠诚国资、忠实履职，积极进取，有所作为。当前，针对国企在加快推进 ...
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、财务风险预警体系的建立、年度财务决算评价等一系列工作的推进，企业在财务信息质量方面有了很大的提高，开展全面预算管理工作已经具备了一定的基础条件。企业 是不断提升预算管理水平的主要手段在预算管理循环中，预算评价是承上启下的关键环节，在预算控制中发挥着重要作用。预算评价工作是检视预算编制水平、执行能力的 ...
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