制定、修改的工作流程。9.企业规章制度的法律审核率实现100％，法律审核意见完备可查。三、企业经济合同法律审核10.企业经济合同法律审核的相关管理办法 等重要决策会议 请注明以何种方式明确 一、总法律顾问制度 9 是否建立独立的法律事务机构 请注明法律事务机构名称，以及是否属于集团一级职能部门、是否与 ...
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相关的政治、法律环境；(二)影响企业的新法律法规和政策；(三)员工道德操守的遵从性；(四)本企业签订的重大协议和有关贸易合同；(五)本企业发生重大法律纠纷 十三条企业应将信息技术应用于风险管理的各项工作，建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统，包括信息的采集、存储、加工、分析、 ...
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董事长、监事长、总经理(总裁)职责不清、相互替代。 (五)建立健全合同管理制度。按照管理科学、流程合理的原则，以重大合同签订前的法律、技术、财务审查，合同 工作体系。根据企业实际，明确各部门的职责和权限，建立合同管理工作体系。法律事务部门参与合同谈判、审查、订立、变更、履行情况检查、纠纷处置等活动， ...
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人民共和国公益事业捐赠法》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定，现就加强省属监管企业对外捐赠管理的有关事项通知如下：一、加强对外捐赠行为规范管理 报省国资委备案。六、加强监督检查。各省属监管企业应当加强对外捐赠事项的财务监督工作，在实际发生对外捐赠支出后，应当规范账务处理，并将有关支出情况 ...
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，提高企业依法合规经营管理的能力，持续改进内部控制建设与执行工作。二是以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理各类各项业务流程，查找经营管理风险 业务流程控制，加强境外资产、金融及其衍生业务、重大经济合同和节能减排等特殊业务的内部控制建设，建立重大风险预警与应急机制，制订和落实应急预案。四是结合 ...
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了这个精神，他们把效能监察作为物资管理工作的一个重要组成部分，通过总结以往物资管理的经验教训，提出了物资采购流程再造的监察建议，在省级层次搭建“阳光采购” 效益、效率、质量、安全等问题开展效能监察。许多中央企业选择基建项目、招投标管理、合同管理、营销采购、质量安全等内容进行效能监察立项，在推动中央企业 ...
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、组织结构创新、企业重组整合、发展循环经济、自主开发、品牌再造、风险管理等方面取得了积极成效，涌现出一批管理有特色、整体素质高、经济效益好 资源至中国石化上海石油化工股份有限公司大工程项目建设质量链管理的实践至上海隧道工程股份有限公司宝钢一汽大众协同商务系统至宝山钢铁股份有限公司建立适应于现代总装化 ...
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各项管理制度，系统规范投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、合同管理、质量安全管理、招投标管理、物资采购和工程进度等方面的制度建设，加强内部控制和风险管理 等问题仍然比较严重。各中央企业要充分认识当前的形势和任务，紧紧抓住企业经营管理的主要风险点，找准效能监察工作重点，扎实而深入地开展效能监察，促进 ...
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，加强对中央有关扩大内需、促进经济增长政策执行情况的监督检查。重点对投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、合同管理、招标采购、工程进度和质量安全管理等 浪费、效率低下等问题，促进企业完善业务流程，提高经济效益，改善管理效能。三、工作要求（一）继续加强组织领导，切实抓好效能监察工作。应对国际金融危机的 ...
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按照《上海市国有企业资产减值准备管理的实施意见》（沪国资委统〔2006〕149号）和上海市国有企业资产损失财务核销工作操作指南的要求执行，证明资产损失真实情况 管理人员存在未按规定订立、执行合同或订立、执行合同过程中未遵循企业采购流程相关规定等行为造成资产损失的，应当追究相关责任人责任。第十八条企业在 ...
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