部门应设置会计负责人(主管)、记帐、复核、出纳、财务网管等财务岗位，明确各岗位的职责范围。财务收支审批实行分级授权，未经授权不得越岗代办。出纳员 环节中的办理手续是否完备，相关凭证是否真实有效，数据录入是否完整准确，相关岗位之间的制约是否落实。(五)基金的收支是否符合标准和规定；是否存在社会保险基金被 ...
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工作，完善财务管理制度，优化操作流程。要使内部控制贯穿于业务操作流程之中，建立岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制。要明确岗位职责， 部门每月从计算机数据库中提取当月基本养老金发放数据，形成基本养老金发放计划，送财务部门复核，由经办机构负责人审批后，经劳动保障行政部门汇总审核送财政部门审批。 ...
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登记“会计档案保管登记簿”。 第三十三条会计报表是综合反映本会计期间业务发展，财务状况和经营成果的书面文件，必须按时编报、认真复核，做到数字真实，内容 电子计算机的各行，应根据电子计算机处理会计业务的特点，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务处理权限。 第九十三条操作人员的权限。计算机操作人员分为： ...
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6．操作权限严格按岗位职责设置，密码掌控人要定期检查操作员的权限。(四)数据安全管理细则1．本办法所指数据为交易和清算数据。财务数据依照 登记表编号： 日期：系统名称 用户ID 设置修改原因 操作人 操作时间 核查人现场技术岗位： 被托管技术方： 监督人：表11： 交接日系统用户权限登记表编号： 日期 ...
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第十六条保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七条 保险中介机构一般应在公司章程中规定审计内容的范围。一般包括：业务管理审计；财务预算、年度经营计划及执行情况审计；年度经营目标责任书完成情况审计；经济责任审计； ...
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确保经纪、自营、受托投资管理、投资银行、研究咨询等业务相对独立；电脑部门、财务部门、监督检查部门与业务部门的人员不得相互兼任，资金清算人员不得由电脑部门人员 明确风险管理流程和风险化解方法。第十九条证券公司应建立健全包括授权管理、岗位职责、监督检查、考核奖惩等在内的各项内部管理制度；对经纪、自营、投资 ...
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的职能部门，结合本地实际，研究制定促进当地中小企业改革和发展的具体措施。云南省国有企业财务总监派驻试行办法为贯彻落实党的十五届四中全会决定和云南省关于贯彻中央四中全会的《 续聘、解聘和奖惩的重要依据。（五）财务总监有下列情况之一的，应予解聘：１．患病无法正常履行岗位职责的；２．年度考核为不称职的；３． ...
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，服务项目满足临床诊疗需要，提供24小时急诊影像服务。（二）建立规章制度，落实岗位职责，执行技术操作规范，提供规范服务，保护患者隐私，实行质量控制，定期进行 实行总会计师制。（三）实行成本核算，降低运行成本。控制医院债务规模，降低财务风险，加强资产管理，提高资产使用效益。（四）全面落实价格公示制度， ...
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资质的质量控制人员组成的质量与安全管理团队，能够用质量与安全管理核心制度、岗位职责与质量安全指标，落实全面质量管理与改进制度，按照规定开展质量控制活动，并 实行总会计师制。（三）实行成本核算，降低运行成本。控制医院债务规模，降低财务风险，加强资产管理，提高资产使用效益。（四）全面落实价格公示制度，提高 ...
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法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条国家税务总局财务管理司是国家税务局系统行政单位会计电算化工作的主管部门。国家税务局系统行政单位会计 排除故障。(七)按照规定收集、保管、移交电算化会计档案。第七条电算化出纳岗位职责。要求做到：(一)录入、打印现金、银行存款日记账，当日结清现金账。( ...
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