或创办的实体疏一管理、造成严重后果的。4.内部管理不善，影响开展正常业务活动的。5.违反国家有关规定，经营企业或进行变相集资、贷款和拆借资金等活动的基金会 一年以上)，是否有偿使用(若系有偿，还需另附使用协议或合同)等情况。4.财务审计报告。指社会团体依照市民政局《关于社会团体在清理整顿中佃理财务审计 ...
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；有无虚增、隐匿、截留、漏计收入的问题。(二)成本核算是否符合财务制度规定和企业既定的会计政策。有无人为调节成本和利润的情况。(三)销售费用、财务费用 ，应按《审计法》第四十条规定，在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理、处罚意见。审计机关应当自收审计报告之日起十五日之内，将审计意见书 ...
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，2003年12月31日之前按照相关内部核准程序自行清理和处理的原制度资产损失。 八、关于中央企业减值准备财务核销备案表与财务决算报表内容衔接的问题根据《关于 年度审计意见的调整、改进情况，对本年度审计报告保留事项的说明及未进行调整的原因。要求企业报送的审计情况说明则是审计报告的一项重要补充内容，是从 ...
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固定资产计划、采购、登记、领用、报废制度。(二)各单位根据工作需要，按照内部财务审批制度规定，确定年度购置计划，并编入年度预算。(三)严格执行政府采购程序 原则和程序报部党组批准，不得自行决策。(四)各单位要加强对所办企业的财务监管，实行重大事项报告制度，确保投资安全与收益。(五)各单位转让或撤并所办 ...
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后以复审或终裁意见为准；七、人事部门接到“厂长离任经济责任审计报告”和企业主管单位的指示后，才能对被审计人作出晋升、任免、调离、降职的决定，并办理有关 审计人的档案。第六条厂长离任经济责任审计是一项连续性的审计工作，任期内由单位内部审计机构每年度结合财务决算审计和本办法有关规定对单位领导进行一次综合性 ...
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、收入、支出、利源等情况进行分析外，还应专设一部分对保险公司的内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行评价，并提出改进建议。注册会计师在审计 审计报告和管理建议书的纸质文本(一式两份)；(二)年度报告、审计报告和管理建议书的电子文本；(三)所有财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、资产减值准备 ...
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担保份额，并落实担保责任。单位应当在担保合同中明确要求被担保人定期提供财务会计报告，并及时报告担保事项的实施情况。关联法规：全国人大法律（2）条第十 环节的控制要求，设置相应的记录或凭证，如实记载各环节业务的开展情况，加强内部审计，确保对外投资全过程得到有效控制。单位应当加强对审批文件、投资合同或协议 ...
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及其驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处(以下简称“派出机构”)的监督和审计。第四条 人民银行实行“统一领导、预算管理、分级核算、统负盈亏”的 财务支出管理、预算管理与监督、财务报告等。第七条 人民银行要建立健全内部财务管理机制，认真做好财务管理的基础工作，做到原始记录准确、完整，定期 ...
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和有关政策，遵守职业道德，依法经营；(五)建立健全企业内部经济责任制，提高经营管理水平。第十一条 企业要建立资产经营报告制度。每年由经营者向部、监事会、企业 《审计法》的规定追溯审计机构的责任。关联法规：全国人大法律（1）条第三十条 企业上报的《生产经营状况、经济效益和财务状况及分析报告》和《国有资产 ...
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商同级财政部门确定。第五十三条 有价证券管理一、有价证券，包括国库券、国家重点企业建设债券、股票和其他有价证券等。二、单位购买有价证券，只能用单位自有资产或 使用及其效果等。三、分析与监督检查文化部门和单位内部财务管理制度的制定和完善及其执行结果情况；内部定额管理的执行情况等。四、分析与监督检查文化 ...
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