纠正的。（四）董事会运作低效，出现长期未换届、长期无法正常召开会议等公司治理问题，董事未能及时反映情况并推动纠正的；监事会运作低效，对董事会、高级管理层 或修正要求的；监事会未能按照要求有效履行在经营战略、风险管理、内部控制、财务会计、激励约束机制等方面的监督职责，监事未及时提出意见并推动有效整改的。 ...
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性股权投资有关事项通知如下:一、本通知所称财务性股权投资是指保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司（以下统称保险机构）以出资人名义投资并持有 暂行办法》（保监发〔2010〕79号）、《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》（保监发〔2012〕59号）、《保险资金境外投资管理暂行办法实施 ...
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李秀丽 上市公司会计政策选择盈利策略影响因素研究 郑州航空工业管理学院 河南省总会计师协会 颜敏 我国上市公司财务报告内部控制审计研究 南通市电视大学 江苏省总会计师协会 张海梅 企业集团财务控制研究-基于信息技术视角 辽宁经济管理干部学院 辽宁省总会计师协会 刘晓波 河南省上市公司执行新会计准则 ...
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%；少计利润0.79亿元，占利润总额的2.85%。对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，要求东方电气予以整改。 元。审计指出上述问题后，东方汽轮机公司正在向主管部门申请调整投资规模，同时修订了固定资产投资管理办法。3．截至2010年底，所属东方电气集团财务有限公司一年期凭证式 ...
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》的规定，审计署2011年对中国第二重型机械集团公司（以下简称中国二重）2010年度财务收支情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。一、 给不具备相应资质的民营企业，涉及金额6119.53万元。审计指出上述问题后，二重镇江公司加强了对建筑施工单位资质的监督管理，以确保工程质量。5． ...
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进一步建立健全内部控制制度，提高资金的管控能力，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果，但在会计核算、执行国家钢铁产能调控政策和招投标管理等 少缴增值税1352.64万元和企业所得税1989.17万元。审计指出上述问题后，鞍千矿业有限责任公司已补缴400万元税款，并已与税务部门沟通落实了余款补缴 ...
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进一步建立健全内部控制制度，提高资金的管控能力，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果，但在会计核算、执行国家钢铁产能调控政策和招投标管理等 少缴增值税1352.64万元和企业所得税1989.17万元。审计指出上述问题后，鞍千矿业有限责任公司已补缴400万元税款，并已与税务部门沟通落实了余款补缴 ...
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要狠抓质量控制流程前移，尽早化解年报审计过程中遇到的各种问题，审慎防范可能出现的系统风险，全力确保上市公司2011年年报审计工作质量。（一）强化事前控制在 沟通，以便为客户整改内控缺陷预留充足时间；要立足于整合审计，充分考虑财务报表审计的舞弊风险评估结果；要运用自上而下的方法，评价被审计单位的内部控制 ...
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协会 ，吴江龙、刘兴锋、郭华显、王建华19.国有上市公司财务风险及规避研究，大庆油田有限责任公司，吴 平、付 杰、王学庆 、张新月、龙 敏 反馈意见分析，中国石油天然气集团公司， 只建克、高建华37.浅析民营企业内部控制存在的问题与对策，辽宁经济管理干部学院，刘晓波38.建立以风险管理为基础的内部审计 ...
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人员作为内幕知情人进行登记，必要时应当在向外报送前先行披露公司半年度相关财务数据。九、上市公司应当尽量避免在半年报披露前三十日内开展接受投资者现场调研、媒体 十五、本所对本次半年报进行事前登记、事后审核。公司应当在收到本所审核意见后两个交易日内就相关问题作出书面回复。如果本次半年报存在错误、遗漏或误导 ...
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