所称内部控制制度（以下简称内控制度）评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。第四条内控制度评审的目的，是通过对内 可信赖程度，确定其对实质性测试的可靠性；（五）实质性测试；（六）提出审计报告，对企业内控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是的评价，并针对制度 ...
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是否合理、可靠。 五、关于经营成果真实性审核内容审核经营成果真实性，重点是审核企业是否严格按规定确认和计量年度各项收入和成本费用，主要包括：(一)是否全面 工作要求，是否按规定出具了审计报告；(五)是否按规定出具了管理建议书和内部控制审计报告。 八、关于财务决算审核要求各企业应按照国资委有关文件规定， ...
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印发给你们，请遵照执行。安徽省人民政府二○○三年六月二十三日第一条为了规范股份制企业财务审计工作，维护市场经济秩序，促进经济健康发展，根据《中华人民共和国审计法》(以下 审计进行业务指导和监督，在实施审计时，可以利用企业内部审计的工作成果。第十二条股份制企业违反《审计法》、《实施条例》和本规定，拒绝、 ...
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财务管理的各项规章制度，建立健全内部资本与财务管理办法；(二)确定企业内部财务管理体制；(三)编制企业年度财务预算和财务会计报告；(四)按照规定的程序和权限处置 ；(四)不按规定委托相关中介机构办理审计、评估业务，或者不按规定提交审计报告、资产评估报告的。第四十三条 企业不按规定办理产权登记的，主管 ...
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财务管理办法；(二)确定企业内部财务管理体制，编制企业年度财务预算、财务会计报告和合并报表；(三)建立国有资产产权报告制度；(四)行使出资者职能，对国有资产进行 国有资本损失的；(四)不按规定委托相关中介机构办理审计、评估业务，或者不按规定提交审计报告、资产评估报告的。关联法规：全国人大法律（1）条第 ...
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与财务管理的各项规章制度，建立健全内部资本与财务管理办法；（二）确定企业内部财务管理体制；（三）编制企业年度财务预算和财务会计报告；（四）按照规定的程序和 国有资本损失的；（四）不按规定委托相关中介机构办理审计、评估业务，或者不按规定提交审计报告、资产评估报告的。关联法规：全国人大法律（1）条第四十三 ...
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向国外贷援款机构出具了99份审计报告。其中，无保留意见的有79份；保留意见的有19份，保留事项主要是财务报告中有关支出分类不准确；拒绝 实华化工有限公司等改变节能融资贷款资金用途，涉及金额10373.24万元；上述3家企业将部分大额支付化整为零，逃避银行受托支付监管；部分节能子项目贷款审批不规范；德州 ...
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能够认真贯彻国家宏观经济政策，重大经济决策较为规范，会计信息基本真实地反映了企业的财务状况，但在会计核算、工程建设、执行环保政策等方面还存在管理不够规范、 多计利润2.22亿元，占利润总额的7.24%。对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，要求武钢集团予以整改。此外，本次审计 ...
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了国家有关法律法规，会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果，但也存在部分会计核算和对外投资管理不够规范、内部管理不够严格等问题。这些问题对三峡集团 问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，要求三峡集团予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况（一）会计核算和财务管理存在的问题。1． ...
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：1．国家科技支撑计划项目课题一览表2. 课题经费决算表3．课题经费财务审计报告（复印件）4．国家科技支撑计划课题成果信息表5. 国家科技支撑计划课题 及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，针对单位财务工作特点制定内部财务管理制度情况，以及单位内部控制制度建设情况等，具体列出为承担的科技计划课题 ...
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