有权向上级行提出书面报告。 第十八条会计人员坚持原则、忠于职守，避免重大资金损失或工作长期无差错的，应给予表扬和奖励。会计人员工作失职、违反制度，应 已完成的会计核算业务开展事后监督，反馈监督结果，纠正核算差错，提出完善会计管理和内部控制的措施、建议。 第八十一条会计人员对所经办会计事务进行监督，依据 ...
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存款、应收及预付款项、存货等。 第十七条企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。 第十八条企业应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、 储备的特种物资。 第六章对外投资 第四十三条企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资，包括长期投资和短期投资。企业不得以 ...
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该无形资产使用寿命进行复核的程序，以及针对该项无形资产的减值测试结果；划分公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准。(十六)除存货、投资性房地产及金融 受到限制的资产项目，应在其附注中充分披露。第三十一条 以外币标示的货币资金、应收款项、应付款项、预收款项和预付款项等，应列示其原币金额 ...
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调控力度。强化计划管理、定额管理，对各核算点的物资消耗、费用支出下达年度和月度控制计划，严格考核、奖惩制度。 第十二条建立健全各项原始记录，完善计量、验收 企业内部的结算程序、手续及会计分录同“销售的内部结算”。 （２）货币资金的结算 ①工资的发放。各核算点将内部支票和经工资管理部门审核后的工资表转到 ...
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合规性，检查企业财务管理中存在的有关问题。财务收支状况真实性审计应特别关注对货币资金、往来款项、存货、固定资产、应付工资等科目，以及资本性支出和收益性 的主要原因；分析企业负责人任期在发展战略规划、改革改组改制、生产经营成果、内部控制机制、提高企业市场竞争能力和持续发展能力等方面的主要业绩；结合专家 ...
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监会有关规定。(二)入股主体不合规、存款化股金、贷款化股金、财政性资金入股、非货币资金形式入股等违规增资扩股行为已予以纠正。(三)股权设置、股权结构、 规。(四)专项票据发行后至兑付前的新增不良贷款得到有效控制，不良贷款同比增幅低于贷款同比增幅。第十三条内部管理制度健全。(一)已实行有效的成本费用控制 ...
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单位按同行业企业财务制度的规定，计提折旧。第二十八条 对外投资是事业单位利用货币资金，实物、无形资产等方式向其他单位的投资。(一)实行事业单位会计制度的事业 ，对所属事业单位的财务活动进行审计、监督。第三十九条 各事业单位应建立：健全内部控制制度，加强会计监督，提高本单位的会计信息质量，加强对内部承包 ...
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内容(一)承诺函股东对提交申请材料真实性、准确性、完整性、合规性作出的承诺，以固有货币资金出资且不受制于任何第三方的承诺。(二)确认书同意中国证监会及其派出机构对 投资于证券市场的资金信托计划等业务的，需要说明其投资规模、管理方式、决策程序、风险控制及收益情况等。5、股东公司治理、内部控制情况说明6、 ...
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现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。企业应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、应收家庭 储备的特种物资。第六章对外投资 第四十条企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位投资，包括长期投资和 ...
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存款、应收及预付款项、存货等。 第十七条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。 第十八条 企业应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款 的特种物资。 第六章 对外投资第四十三条 企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资，包括长期投资和短期投资。企业不得以 ...
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