整改方案，采取适当形式向董事会、监事会或者管理层报告。对于重大缺陷，企业应当在内部控制评价报告中进行披露。财政部将会同证监会、审计署、银监会、保监会 仅能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 ...
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能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 进一步采取相应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求， ...
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整改方案，采取适当形式向董事会、监事会或者管理层报告。对于重大缺陷，企业应当在内部控制评价报告中进行披露。财政部将会同证监会、审计署、银监会、保监会 仅能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 ...
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公司应当建立由董事会负最终责任、管理层直接领导、内控职能部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、 结果; (六)对内控缺陷及主要风险拟采取的改进措施和风险应对方案; (七)对本公司内部控制健全性、合理性、有效性的评价结果，并根据监管部门的评价标准，得出自 ...
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三)财务管理制度是否严密、健全、有效；(四)会计核算资料是否真实、准确。第四条审计工作实行分级负责制。民政部直属事业企业单位和代管、挂靠单位，由审计署划定的审计 进行审计调查时，要如实反映情况，提供有关资料，给予配合。第十条内部审计：(一)有下属单位的和财务收支额较大的部直属、代管、挂靠单位，应设内部 ...
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防洪法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《全国病险水库除险加固专项规划》、《水利基本建设资金管理 可通过召开座谈会、个别询问及走访、问卷调查、查阅相关资料等方式，深入了解被审计项目的基本情况，包括：建设单位基本情况、项目法人组建情况（含经授权 ...
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，维护国家、地方和单位的合法权益，促进社会主义建设事业的发展。第三条审计机关依照国家法律、法规以及财政经济规章制度的规定，对本市各级政府部门、财政金融机构 、经济实体性公司，以及大中型企业、事业单位和基本建设单位，应建立内部审计制度，设立独立的审计机构。其他行政机关和企业、事业单位，根据工作需要，可以 ...
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条 法定代表人严重违反有关法律、法规造成经济损失，应当给予行政处分的，审计机关或者内部审计机构按照人事管理权限移送有关部门处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任 由省人民政府主管部门依照有关法律、法规的规定处罚。第二十七条 打击报复审计人员尚未构成犯罪的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十 ...
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，厂长(经理)的档案、工资等行政关系不得移动。第四条 国有企业厂长(经理)离任审计结果，应当作为有关部门和组织考核厂长(经理)工作业绩，实施奖惩、升降职务及聘用 )。第七条 企业主管部门应当依照《审计法》和本条例规定，设立内部审计机构，建立健全离任审计监督制度。关联法规：全国人大法律（1）条第八条 ...
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审计机关负责对本办法第二条规定的领导干部实施任期经济责任审计。内部审计机构、社会审计组织可以承担对本办法第二条第(三)项规定的事业单位、国有企业领导干部 、隐匿违法取得资产的。关联法规：国务院行政法规（1）条第二十九条审计工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分 ...
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