决定，整改工作取得了明显成效。自治区财政厅针对审计报告反映的预算编制不明细、批复不及时、不完整、年终超预算追加支出预算以及业务处室专户占压国库资金等问题，结合 ５．万亿元，增长１１．６２％。自治区国库工作认真履行监管职责，进一步完善内部管理机制，不断强化国库基础工作，较好地完成了财政资金的收纳、划解、 ...
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：对企业总公司及子企业所有账户进行清理，以及总公司同各子企业之间的各项内部资金往来、存借款余额、库存现金和有价证券等基本账务情况进行全面核对和清理 证据和资料后，企业应当认真甄别各项证明材料的可靠性和合理性；承担清产核资专项财务审计业务的社会中介机构要对企业提供的各项证据真实性、可靠性进行核实和确认。 ...
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人员于必要时，得委托其它专家针对受查不动产证券化关系人特定事项表示意见、出具声明或进行评鉴等工作，并准用中华民国会计研究发展基金会审计准则委员会发布之 办理。(二一)查明受托机构办理不动产证券化业务，是否依主管机关核定之行销、订约、信息揭露、风险管理及内部稽核与内部控制等应注意事项之规定办理。 (二二 ...
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商应选择专业、负责且具独立性之签证会计师，定期对公司之财务状况及内部控制实施查核。公司针对会计师于查核过程中适时发现及揭露之异常或缺失事项，及所提具体改善 生性商品交易、资金贷与他人及为他人背书或提供保证等重大财务业务行为时，应充分考量风险管理暨审计委员会或独立董事之意见，并将其同意或反对之意见与理由 ...
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制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估，同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价，并披露相关信息。通过 上市公司质量的突出问题(八)切实维护上市公司的独立性。上市公司必须做到机构独立、业务独立，与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开。控股股东 ...
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安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市公司业务往来情况以及收购报告书披露的其他内容 的派出机构。第七十三条 派出机构根据审慎监管原则，通过与承办上市公司审计业务的会计师事务所谈话、检查财务顾问持续督导责任的落实、定期或者不定期的 ...
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保证制度执行到位。制度的生命力在于落实。制度建设好，更要执行到位。要通过内部控制的机制安排，建立起保障制度执行到位的机制，使制度能够得到自动、有效 业务收费标准（三）质量控制14．事务所质量控制制度15．财务报表审计质量控制16．审计操作规程17．业务项目管理18．客户关系和具体业务的接受与保持19． ...
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保证制度执行到位。制度的生命力在于落实。制度建设好，更要执行到位。要通过内部控制的机制安排，建立起保障制度执行到位的机制，使制度能够得到自动、有效 业务收费标准（三）质量控制14．事务所质量控制制度15．财务报表审计质量控制16．审计操作规程17．业务项目管理18．客户关系和具体业务的接受与保持19． ...
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管理暂行条例》和《人民币银行结算帐户管理办法》等规定）等进行实地审计，审计报告要针对商办建函[2008]20号文第二项七条重点核查事项逐一形成审计结论 《典当管理办 法》，建立良好的公司治理、内部控制、合规和风险管理机制，增加典当制度和业务规则的透明度，强化内部制约和监督，保证规章及制度贯彻落实的执行 ...
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融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市公司业务往来情况以及收购报告书披露的其他内容 的派出机构。第七十三条派出机构根据审慎监管原则，通过与承办上市公司审计业务的会计师事务所谈话、检查财务顾问持续督导责任的落实、定期或者不定期的 ...
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