（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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（三）参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；（四）检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物 制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第二十条 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享 ...
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资格证书、建议撤换会计负责人等处理处罚，对偷漏税款等问题依法移送税务等有关部门处理。财政部依法对中准会计师事务所、上海东华会计师事务所、大信会计师事务有限公司 已注销银行账户实施函证、未评估信息技术对内部控制的影响等问题。针对检查发现的问题，财政部驻大连市财政监察专员办事处依法下达了整改通知书。国富浩 ...
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、操作和监督检查。２．企业内部财务管理制度必须符合国家法律和财政财务政策、法规，贯彻执行董事会决议。３．企业内部财务管理制度由企业财会部门负责起草、 以确保国家财务法规的有效实施。（二）充分体现企业营运特点及其管理要求企业制订内部财务管理制度，要充分考虑企业组织形式、营运特点和管理要求，具有可操作性， ...
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；对企业境内外信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督检查办法。５．建立往来户结算登记、定期核对、清理制度。包括及时登记每笔 生产力，也是提高企业效益的经济资源。各级财政部门要组织力量，集中精力，认真抓好企业内部财务制度建设，这是当前各级财政部门一项重要而紧迫的任务，也是各 ...
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内部审计人员应当按照审计工作有关规定，履行下列职责：（一）对本单位及所属单位的财政、财务收支及其有关的经济活动进行审计；（二）对本单位内设机构及所属单位负责人 、破坏审计监督检查的；（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；（四）拒绝执行审计决定的；（五）报复陷害审计人员和举报人的。第二十五条 内部审计人员有 ...
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