质量检查工 作的基础上，针对证券资格会计师事务所存在的主要问题，将新合并的事务所、承接上市公司审计业务比较多的事务所、业务收入增长较快的事务所等确定 ，从事务所存在的系统风险入手，强调对事务所整体层面问题的关注，查找事务所内部治 理和质量控制的薄弱环节，引导事务所防范系统风险。为夯实事务所做强做大基础 ...
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；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款公司的决议；最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源 第七章小额贷款公司的内部控制 第四十一条小额贷款公司应根据各类贷款业务的性质和特点制定相应的贷款管理规章，并针对贷款业务的尽职调查、审批 ...
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机构应出具管理建议书。管理建议书主要针对企业财务管理、会计核算、内部控制制度等方面存在的问题提出改进意见和建议。7、在决算审计报告中是否必须附资产减值 规定与国资委、企业集团三方签订2006年度财务决算审计业务约定书。对于企业集团在决算审计中附加的其他审计内容，国资委业务约定书中没有约定的，企业可以和 ...
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，进行可行性研究，实行科学民主决策，并纳入固定资产投资计划。购置、自制属于专项控制集团购买的固定资产，须按规定程序报经有关部门审批。第六章监督检查第三 ，向单位领导汇报，并抄送监督检查机构。(二)内部审计。一般每年对有关业务机构及所属企事业单位进行一次内部审计。(三)专项检查。根据单位领导的意见和实际 ...
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曝光，并通报批评。 三、加大力度，强化监督制约机制要进一步建立健全村级财务监督制约机制，将审计监督、业务监督、民主监督和专项检查监督落到实处。1、加强审计监督 由联村干部、经管站人员负责收交的办法，以提高会计监督的有效性。村一级要健全内部控制制度，规模大、收入多的村，文书、出纳应分设，由文书兼助理会计 ...
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的危害性巨大，对系统和信息的破坏程度具有不可测性，计算机用户和系统管理员应针对具体情况采取预防病毒技术、检测病毒技术和杀毒技术，定期检测、杀毒、 对信息的审查，防止和控制非法、有害信息通过内部信息网络系统传播，避免对国家利益、公共利益以及个人利益造成损害。? 第二十五条市政府办公业务资源专网涉及国家 ...
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《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)中规定的第二级－系统审计保护级以上。?第十八条网络管理员应当严格按照《市政府专网应用系统管理 的审查，防止和控制非法、有害信息通过内部信息网络系统传播，避免对国家利益、公共利益以及个人利益造成损害。第二十五条市政府办公业务资源专网涉及 ...
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内部管理，规范业务流程，完善制约机制，堵塞工作漏洞，从源头上防范和控制基金风险。(三)提高基金安全程度。按照边学习边提高，边教育边整改的原则 认真整改社保基金审计、内部控制检查和医疗保险基金支付专项检查发现的问题；积极配合审计部门做好社会保险基金全面审计工作，对社会保险基金管理情况进行自查，针对本地区 ...
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有关政策、制度和规定中是否结合本行实际，组织建立了必要的管理制度、办法及实施细则；是否针对本行业务经营的实际情况，及时采取了行之有效的措施；是否对业务经营 计划完成情况，以及经营目标的实现程序；４．有重点地对内部控制制度的健全、有效性通过现场观察、内部审查进行考评；５．稽核组在各项检查中分析考察被稽核 ...
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单位与外汇收支有关的内部控制；（六）被审核单位以前年度外汇收支情况表的审核情况；（七）被审核单位年度会计报表是否由其他注册会计师审计。第八条如果 应当统一规范为'外汇收支情况表审核报告'。第二十八条审核报告的收件人应当为审核业务的委托人。审核报告应当载明收件人全称。第二十九条审核报告的引言段应当说明 ...
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