〔2010〕11号，包括18个应用指引、1个评价指引和1个审计指引）是对《企业内部控制基本规范》相关规定的进一步补充和说明，具有指导性和示范性，纳入 等，且不局限于财务报告内部控制，更多突出全面内部控制的要求。因此，境内外同时上市的公司应当在满足境外监管机构要求的基础上，对照我国企业内部控制规范体系， ...
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国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条 本办法所称财务审计，是指煤炭内部审计机构对企业资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性 第三十一条 煤炭内部审计机构制定审计计划、编制审计实施方案、编制审计工作底稿和取证、提交审计报告、出具审计意见书、作出审计决定、管理审计档案，以及进行专项 ...
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持有单位和委托主体派出代表参加选聘，并在选聘结果上签字。第十六条同一企业的财务审计和资产评估必须委托不同的中介机构进行。第十七条委托服务合同由委托 依规，遵守行业准则和职业道德，独立、客观、公正地开展工作，严格执行内部质量控制制度，确保业务报告的准确、真实、可靠。第二十一条中介机构及其执业人员在开展 ...
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确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计 的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标体系的基础上，根据经营决策或内部管理需要，健全企业内部财务评价指标体系。 ...
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确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计 的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标体系的基础上，根据经营决策或内部管理需求，健全企业内部财务评价指标体系。 ...
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国有资产保值、增值；(二)按照有关规定，对企业对外投资组建的经济实体的财务收支、经济效益进行审计，维护企业利益；(三)对企业内部实行的经济责任制度及下属企业 的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属企业内部审计工作的开展情况向部领导报告。(二)各总公司审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的 ...
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独立核算的其他经济组织。第十五条企业编制年度财务决算合并报表，应当将企业及各级子企业之间的内部交易、内部往来进行充分抵销，对涉及资产、负债 ，向国资委提交说明材料。第三十条会计师事务所及注册会计师出具的审计报告应当按照有关规定，对企业违反国家财务会计制度规定或者未按注册会计师意见进行调整的重大会计事项 ...
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机构由企业监事会领导，向监事会报告工作。二、企业内部审计机构的主要任务：（一）对企业内部财务收支以及与财务收支有关的一切经济活动进行审计监督，以保证企业认真履行 报表和资金、财产，查阅有关文件、资料；（二）参加有关会议；（三）对审计中发现的问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料；（四）向监事会 ...
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保值、增值；（二）按照有关规定，对企业对外投资组建的经济实体的财务收支、经济效益进行审计，维护企业利益；（三）对企业内部实行的经济责任制度及下属企业内部 的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属企业内部审计工作的开展情况向部领导报告。（二）各总公司审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的意见， ...
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法律、法规，确定企业内部财务管理机构设置；根据企业财务收支计划组织好企业经营活动；组织拟定企业内部财务管理办法；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务 。规定外汇净收入的确认并及时汇回国内的具体办法。 (十二)财务报告与财务评价制度1．财务报表的设置及编制要求。应根据国家规定对资产负债表、损益表 ...
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