评价，对控制弱点进行分析。１、初步评价企业所有控制目标是否已经达到，各种管理制度是否体现了内部控制的要求。２、内部控制的设置是否合理；有无不必要的 了控制环节；控制职能是否划分清楚；人员之间的分工和牵制是否恰当。３、分析内部控制弱点是否有补偿性控制；控制弱点产生的潜在错误及其重要影响。提出进一步审查的 ...
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工资总额计划执行情况；(七)有无损害本单位合法权益的行为；(八)单位内部管理制度的订立和执行情况；(九)事业单位的预算资金收支情况，包括预算内资金的 办法。二、审计署驻建设部审计局(以下称审计局)对经建设部批准实行工效挂钩的直属企业、事业单位的工效挂钩实施情况进行审计监督。三、工效挂钩审计可以由审计局 ...
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监督的主要内容包括：(一)生产成本、产品销售成本、期间费用(产品销售费用、管理费用、财务费用)、其他业务支出形成的真实性、合法性，计算的正确性，及其记录 二)会计报表、帐簿、凭证及其他有关会计资料；(三)年度财务计划；(四)企业内部控制制度；(五)经营活动的统计资料；(六)其他有关财务收支的资料。第三 ...
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评价，对控制弱点进行分析。1、初步评价企业所有控制目标是否已经达到，各种管理制度是否体现了内部控制的要求。2、内部控制的设置是否合理；有无不必要的 了控制环节；控制职能是否划分清楚；人员之间的分工和牵制是否恰当。3、分析内部控制弱点是否有补偿性控制；控制弱点产生的潜在错误及其重要影响。提出进一步审查的 ...
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企业双方自行办理有关手续。三、进一步搞活企业用工制度，选择有条件的全民企业试行全员劳动合同管理。在试点企业内部打破干部、工人及不同所有制职工身份的界限 ，进行工人技师评聘试点。对全民所有制事业单位中的技术工人，可参照全民所有制企业办法从严掌握，经劳动部门批准，开展工人技师评聘试点工作。七、广泛开展工人 ...
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应当遵循全面性、重要性、客观性原则，在对集团总部及下属不同业务类型、不同规模的企业进行全面、客观评价的基础上，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。重要 内部控制评价中发现的缺陷？答：内部控制缺陷按照成因分为设计缺陷和运行缺陷。对于设计缺陷，应从企业内部的管理制度入手查找原因，需要更新、调整、废止的 ...
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对现代企业成熟与发展起过重大推动作用的管理系统，是企业内部管理控制的一种主要方法。企业通过全面预算管理，对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源 2） 企业内审团队的建设（3） 企业内部审计的制度设计（4） 企业内部审计工作的基本程序及流程设计（5） 企业内部审计的方法与实战技巧2、审计风险（1 ...
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影响经营效率和目标为借口，拒绝必要的内部控制；等等。对此，企业应当立足管理现状，全面梳理各项管理制度和管理体系，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面 采取相应措施加以整改〔描述整改措施的具体内容及预期达到的效果〕。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 ...
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经营效率和目标为借口，拒绝必要的内部控制；等等。对此，企业应当立足管理现状，全面梳理各项管理制度和管理体系，从管理体制、机制以及落实各级权利责任 占公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域：[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]纳入评价范围的单位包括：[无需罗列单位名称，而是描述 ...
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影响经营效率和目标为借口，拒绝必要的内部控制；等等。对此，企业应当立足管理现状，全面梳理各项管理制度和管理体系，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面 采取相应措施加以整改〔描述整改措施的具体内容及预期达到的效果〕。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 ...
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